一、部门概况

(一)部门基本情况

1、组织机构设置情况

文艺路街道位于长沙市商贾云集的繁华地段，是芙蓉区的重要窗口之一。街道北起五一中路，南临人民中路，东接韶山中路，西至芙蓉中路，总面积0.98平方公里。 根据编办核定，文艺路街道办事处包括本级，内设科室7个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、纪检监察室、财政所;二级机构3个，分别是:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站;辖区7个基层群众性自治组织，分别是:识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、湘府社区、南元宫社区、乔庄社区、东广济桥社区，辖区总户数13449户，常住户籍人口4.6万人，流动人口2.7万余人。辖区内有省政府机关二院、中南大学湘雅二医院、建行湖南省分行、长沙有色冶金设计研究院、新物产集团等78家省、市级机关事业单位，重点楼宇15栋，驻街企业1052余家。

2、人员情况

文艺路街道共有编制数50个，其中行政编制13个，事业编制37个。截至2020年12月街道在职人员50人(其中行政编制人员14人，事业编制人员36人)，退休干部44人(工资由社保统发)，政府雇员3人，转业士官3人，遗属2人，司法所2人(区发工资2人，其中司法助理员1人)，社区员额人员86人，公益性岗位人员116人(其中:城管协管员38人，流动人口协管员30人，治安巡防队员41人，特勤队员5人，工会人员1人，文化站长1人)。

3、主要职能

(1)贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务;

(2)负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制;

(3)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作;

(4)配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理;

(5)负责本辖区的拆迁和安置工作。

(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民;配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序;

(7)对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;

(8)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动;

(9)制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实;

(10)负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作;

(11)负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作;协调有关部门做好劳动就业工作;

(12)负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作;

(13)维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;

(14)制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源;

(15)组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业;

(16)兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作;

(17)指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求;

  (18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动;

(19)组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识;

(20)承办区政府交办的其他事项。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、预、决算差异分析

2020年收入预算为4506.53万元，全部为财政拨款收入;2020年全年决算收入合计为14087.7万元，其中财政拨款收入总决算为12513.38万元，其他收入1574.32万元。总收入决算比预算增长212.61%，财政拨款收入决算比预算增长177.67%。

2020年预算支出为4506.53万元，其中预算基本支出为2151.29万元，预算项目支出2355.24万元;2020年决算支出13384.84万元，其中决算基本支出2264.08万元，决算项目支出11120.76万元。总支出决算比预算增长197.01%，基本支出决算比预算增长5.24%，项目支出决算比预算增长372.17%。

2.收入支出结构分析。

收入支出分类占比情况分析:2020年全年决算收入14087.7合计为万元，其中财政拨款收入总决算为12513.38万元，占比88.82%;其他收入1574.32万元，占比11.18%。2020年决算支出13384.84万元，其中决算基本支出2264.08万元，占比16.92%;决算项目支出11120.76万元，占比83.08%。

3、2020年街道部门整体支出情况

文艺路街道2020年部门整体支出规模为13384.84万元，主要用于以下方面:

街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

文艺路街道2020年基本支出共计2264.08万元，其中财政拨款基本支出2248.24万元，其他资金基本支出15.84万元。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和个人的补助等人员经费2063.88万元，占基本支出的91.16%;办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费200.2万元，占基本支出的8.84%。

文艺路街道2020年“三公”经费支出共计1.42万元，上年“三公”经费支出1.03万元，同比上年上升38.33%。其中，2020年公务接待费0万元，上年公务接待费0万元，对比上年没有变化;2020年公务用车购置及运行维护费1.42万元，上年公务用车购置及运行维护费1.03万元，同比上年上升38.33%。

2020年，文艺路街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2015年至2020年预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督，并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

(二)项目支出

2020年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出11120.76万元。具体项目开支情况如下:

(三)管理制度及执行情况

文艺路街道办事处根据国家相关法律法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《文艺路街道财务管理办法》、《收入支出管理制度》、《政府采购管理制度》、《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

文艺路街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》、《建设项目财务管理规则》、《建设项目成本管理规定》、《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

(一)资产情况分析

1、总量、变动、构成情况。

截至2020年底，文艺路街道资产总额为19832.57万元，其中流动资产19609.35万元，占比98.88%;固定资产净值220.27万元，占比1.11%;无形资产净值2.95万元，占比0.01%。固定资产账面原值总计474.03万元，累计折旧253.76万元，账面净值220.27万元，其中土地、房屋及构筑物净值95.92万元，占比43.55%;通用设备净值71.51万元，占比32.46%;专用设备净值8.51万元，占比3.86%;家具、用具、装具及动植物净值44.33万，占比20.13%。无形资产账面原值5.9万元，累计摊销2.95，账面净值2.95万元。

单位资产总额为19832.57万元，较上年增加18094.82万元，增加1000.41%;其中流动资产19609.35万元，较上年增加18095.26万元，增加1195.12%;固定资产净值220.27万元，较上年增加0.16万元，增加0.07%;无形资产净值2.95万元，较上年减少0.59万元，降低16.66%。

2、资产的配置、使用、处置、收益等情况。

2020年新增固定资产原值42.39万元，处置固定资产原值11.36万元;资产使用情况中自用资产2831.24平方米，出租出借1567.53平方米;资产收益情况中街道6个门面出租出借收入41.65万元，35个门面的出租出借收入自2020年1月起缴入芙蓉区城投公司。

3、本单位重点资产情况。

截至2020年底，我单位占有使用车辆0辆、0元、单价50万(含)以上通用设备0台、0元、单价100万(含)以上0台、0元。

房屋构筑物中，办公用房4398.77平方米，有证房屋占比91.07%。

(二)资产管理工作情况

我街道为进一步加强行政事业单位国有资产管理，合理配置和提高国有资产使用效益，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设，2020年单位在日常管理中，做到以下几点:

一是加强资产配置管理。严格按照区政府固定资产管理办法执行，单位提出资产配置申请，国资部门进行审核、批准后才能进行政府采购。

二是强化制度建设，创新管理机制。严格按照街道下发的制度执行，创新机制，极大地提升了单位国有资产管理工作的质量和水平。                                              

三是凡涉及资产调拨、捐赠、报废、出售等处置事项，需报区财政国资部门批准，单位不得随意处置资产。

五、部门整体支出绩效情况

 (一)经济效益分析

2020年文艺路街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出(日常公用经费)按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况;对于项目支出的经费使用情况进行监督检查;严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

(二)社会效率分析

1、强党建、正党风，引领能力整体提高。一是组织基础夯实。识字里作为市分类管理试点社区，探索出老体弱党员管理标准。圆满完成社区党组织换届选举，以高参选率及得票率选举产生党组织委员会委员35名，年龄及学历结构大幅优化。全面排查企业党员数量，指导2家企业组建党支部。二是品牌影响增强。“家门口党校”阵地集群，吸引70余批全国各地党员参观学习。深化“七色花志愿服务”，组建7个专业分队，有针对性提供党员志愿服务。三是创新引领增效。在乔庄社区试点智慧社区，构建党组织领导下多元共建、吹哨报到和信息化三项工作机制，形成“智慧党建云”、“智慧治理网”、“智慧生活圈”。四廉政底线筑牢。对选人用人、财务等环节深化嵌入式监督，并建立廉洁风险排查制;开展各类专项督查31次;街道廉政微展厅获评“市廉洁文化教育网红地”。

2、强担当、严落实，疫情防控全盘提效。一是“人、财、物”部署到位。党工委一盘棋部署推进，58个基层党组织全部发动，组建“睦邻先锋”党员志愿者、楼宇商圈志愿者、居民自治“小红帽”三道防疫阵线。投入人力约3万人次、资金132万元，出台督查通报19期。二是“三早”“两严”措施有力。关口前移早筛查，分类开展常住人口排查、租住人员排查、境外回国人员排查。每日疫情早报告，录入涉风险区人员685人，大数据核查反馈3500余条。深入检测早诊断，进行核酸检测1443人次，做好511人居家隔离及健康检测管理。严控小区人员进出，重要节点实行小区封闭管理;严管来长人员备案，根据疫情风险区变化抓实外来人员登记和到访路径排查。三是常态防控慎终如始。筑牢精准防控、社区防控、联防联控“三张网”，健全数据报送反馈机制，将排查防控纳入社区网格管理，与社区卫生服务中心、湘雅二医院建立信息共享和快速反应联动机制，邀请湘雅附二专家对群众开展疫情后心理辅导。在省政府办公厅抗疫工作部署会上，湘府社区抗疫工作获办公厅孟主任高度评价;街道社区抗疫事迹入选湘雅二医院抗疫纪实《群英谱》。

3、强环境、优服务，经济发展持续提速。一是力保项目复工开工。推动省电信2020年建设项目，湘雅二医院老年医学综合楼改扩建工程、急诊医技楼工程、疑难病症诊治能力提升工程顺利开工。二是力缓企业资金压力。组建楼宇商圈帮扶队，为企业引入线上主播公司，拓宽销售渠道，将零售企业纳入和包支付商户。帮助企业抵扣区级税收百万余元，60家企业享受优惠贷款政策。三是力挖经济增长潜能。出台“引进市场主体奖励办法”，引进百万税源税收企业1家，36家商场主体入驻楼宇，净招商面积3089m²;举办湖南(金秋)文博会，销售额达3.5亿元。在全区“百日竞赛中”排名第一，预计完成区级收入31958万元，固投37.8762亿元，新增四上企业23家，限额以上社会消费品零售额增速10%，服务业增速18%。

4、强治理、抓关键，城市管理大幅提质。一是生态环境变好。打好蓝天保卫战，低碳化锅炉改造23台，餐饮门店油烟净化装置安装206家;优良天数比2019年增加51天。落实环保督察回头看工作，实现案件零投诉。二是居住环境变美。老旧小区安装电梯33台，提质危房2栋、农贸市场1家，“三供一业”提质改造3处;促进社会化物业管理，业委会备案4家，在乔庄社区试点红色物业管理，在黄泥坑小区试点开放式物业。三是整治措施变强。开展专项整治92次，防雷排查全覆盖;处理区级案卷1789条，市级案卷6775条。建立湘雅二医院周边环境长效管理机制，常态整治与交通规划两轮驱动，落实全面摸排、对标整治、台账管理、限期销号。

5、强民本、安民心，幸福指数飞速提高。一是政务改革顺民心。完成基层公共服务(一门式)全覆盖工作;群众就近办理工商营业执照722本，食品经营及小餐饮经营许可证235件，户口事项2130件，身份证1280张。办理12345热线工单566件，100%按时办结。二是民生保障解民忧。制定社会救助申请家庭收入计算评估实施细则。发放低保金195.3万元，慈善“六助”金194.4万元，医疗救助26.8万元，民政慰问130.7万元、物资662件，高龄津贴263.9万元，助残补贴43.14万元，助残帮扶93人，各类住房保障38户。新增就业人数1552人，发放小额贷款40万元，零就业家庭动态清零。超额完成社保、医保缴纳任务。三是卫计食安合民意。与湘雅附二打造省内首家社区“名医工作室”接诊700余人;实施妇幼健康服务项目，1250名妇女受益;新增家庭医生签约1692人。发放计生扶助金141.96万元，符合政策生育率99%。开展餐饮环节检查197家，流通环节检查155家。四是圆满完成第七次人普试点工作。全国“七人普”唯一城镇试点社区乔庄的“五个必须”工作法得到省市人普办高度肯定，在全省综合业务培训班推广。

6、强预防、重遏制，安全环境稳步提档。一是守护稳定大局。调处纠纷408起，涉及金额434.54万。开展法律进社区宣传活动4次，值班律师接待法律咨询60余件。开展禁毒整治行动3次，污水采集4次，毛发采集28人次;文艺新村作为全市唯一社区参加禁毒示范城市验收，会上获国家禁毒办领导表扬。公益性岗位安置退役军人38人，发放各类抚恤、救助资金147万余元。二是维护生产安全。签订承诺书450余份，复工复产安全审查12家。开展整治行动13次，处理违规经营液化气罐行为2处，关停违法经营歌厅2家，处罚案件12起，约谈企业负责人9次。隐患排查220余家，整改隐患62处，化解重大隐患7处，区安委挂牌督办隐患销号3处。组织消防讲座26次、演练7次。

(三)可持续性效益分析

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费安排严格按照年初预算执行，有效防止了超预算;认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

3、推进了专项工作落实。财政监督检查、民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

六、存在的主要问题

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

七、改进措施和有关建议

 (一)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(二)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(三)加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(四)强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

                    填报单位:文艺路街道办事处

                         日    期:2021年4月20日