目录

第一部分长沙市芙蓉区文艺路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本单位职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处内设机构包括：本级、内设科室、非独立核算二级机构。内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察室、财政所；非独立核算二级机构分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。辖区7个基层群众性自治组织，分别是：识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、乔庄社区、东广济桥社区、湘府社区、南元宫社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14449.09万元。与上年相比，减少1805.10万元，减少11.11％，主要是因为财源建设工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14087.7万元，其中：财政拨款收入12513.38万元，占88.82％；其他收入1574.32万元，占11.18％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13384.84万元，其中：基本支出2264.08万元，占16.92％；项目支出11120.76万元，占83.08％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12850.94万元，与上年相比，减少2468.87万元，减少16.12％，主要是因为财源建设工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12278.86万元，占本年支出合计91.74％，与上年相比，财政拨款支出减少2667.32万元，减少17.85％，主要是因为财源建设工作经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12278.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7903.71万元，占64.37％；文化旅游体育与传媒支出11万元，占0.09％；社会保障和就业支出1982.47万元，占16.15％；卫生健康支出22.28万元，占0.18％；城乡社区支出1662.29万元，占13.54％；资源勘探工业信息等支出8.91万元，占0.07％；住房保障支出18.81万元，占0.15％；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.03％；其他支出665.39万元，占5.42％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4506.53万元，支出决算数为12278.86万元，完成年初预算的272.47％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为1.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市人大代表专项经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1444.72万元，支出决算为1487.1万元，完成年初预算的102.93％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道人员经费和围挡拆除垃圾清运费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合治理工作经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡镇街道统计站点目标管理考核经费和第七次人口普查试点经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为17万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第七次全国人口普查工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为6.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡镇财政管理经费。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为84.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财税工作经费等。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6259.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财源建设工作经费和产业发展扶持资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算0万元，支出决算为11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加宣传文化专项经费。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算515.68万元，支出决算为516.64万元，完成年初预算的100.19％，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道公益性岗位人员经费略有调整。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算1099.13万元，支出决算为1094.57万元，完成年初预算的99.59％，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道厉行节约，工作经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为111.09万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加五帮扶活动经费和民政春节慰问资金。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算55.47万元，支出决算为60.55万元，完成年初预算的109.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养老保险费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.02万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：转业士官职业年金补发。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算210.14万元，支出决算为174.09万元，完成年初预算的82.84％，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道厉行节约，压减非重点工作经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1.23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城市特殊困难群体帮扶市级补助资金。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算0万元，支出决算为17.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加双拥经费和八一慰问经费。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区全面提质提档工作经费。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为22.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠肺炎防控工作经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为25.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加党建引领社区治理体系现代化建设经费。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明创建工作经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算250万元，支出决算为391.61万元，完成年初预算的156.64％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区治理工作经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区提质改造经费。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为315.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生活垃圾分类经费、城乡治理补助经费和城管工作经费。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算636.65万元，支出决算为690.15万元，完成年初预算的108.40％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道环卫所工作经费和生活垃圾工作经费。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算294.74万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的69.39％，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道厉行节约，压减非重点工作经费支出。

27、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算0万元，支出决算为8.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国企国资安全应急资金。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算0万元，支出决算为18.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城镇老旧小区改造配套基础设施建设资金。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全生产季度测评经费。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全生产季度测评经费。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为665.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财源建设工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2248.23万元，其中：人员经费2055.06万元，占基本支出的91.41％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费193.17万元，占基本支出的8.59％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少1.03万元，减少100.00％，主要是因为本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.81万元；年初结转和结余0万元；本年支出46.81万元，其中基本支出0万元，项目支出46.81万元；年末结转和结余2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出193.18万元，比上年决算数减少113.76万元，降低37.0％。主要原因是：本单位厉行节约，全年工作经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.97万元，其中，召开街道务虚会会议1次，会议费0.46万元，人数73人，内容为2019年度工作总结和2020年度工作计划；召开2020年上半年工作总结会议1次，会议费0.32万元，人数40人，内容为2020年上半年工作总结和下半年工作计划；召开街道全体工作人员工作总结会议1次，会议费0.19万元，人数90人，内容为街道各项工作总结。开支培训费0.97万元，其中，开展企业统计工作培训1次，培训费0.3万元，人数85人，内容为街道辖区企业统计工作培训；开展入党积极分子培训1次，培训费0.43万元，人数22人，内容为街道入党积极分子培训；参加省级卫生城市复查培训1次，培训费0.04万元，11人参加培训，内容为省级卫生城市复查培训；开展党员进党校培训1次，培训费0.2万元，人数60人，内容为党员学习培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出24.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金13384.84万元，绩效评价结果显示为优；对32个项目支出绩效开展了自评，涉及资金11120.76万元，绩效评价结果显示为优。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

2021年09月22日