目录

第一部分  区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  区委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  区委宣传部概况

一、部门职责

1、制订并组织实施全区宣传思想工作规划和措施；指导和协调全区各街道、局和区直机关各单位宣传思想工作。 

　2、负责指导全区的理论教育工作，协同组织、纪检部门抓好党员干部的理论教育；负责区委中心组学习的组织、服务工作。 

　3、负责宣传舆论导向把关，组织、协调、策划对外宣传工作，规划、部署典型宣传和社会宣传工作。 

　4、负责指导和协调全区文化、体育、艺术工作及文化产业工作。 

　5、会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；掌握基层舆情动态，指导、督查和考核基层思想政治、意识形态工作；督促做好全区党报党刊发行工作。 

　6、规划、部署全区群众性社会主义精神文明建设活动；负责全区文明创建工作的指导、协调、督查、考核工作。 

　7、负责指导、协调全区未成年人思想道德建设工作。 

　8、负责抓好宣传文化战线干部队伍建设，主管全区企事业单位思想政治工作系列的职称评定工作。 

　9、承办上级交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

根据编办核定，芙蓉区委宣传部包括本级、内设科室2个，分别是文明办、对外宣传办公室；二级机构3个，分别是芙蓉区文化产业发展办公室、芙蓉区未成年人思想道德建设办公室、芙蓉区网络宣传管理办公室。全部纳入2018年部门决算编制范围。

纳入2018年部门决算编制范围的单位包括：

1、中共长沙市芙蓉区委宣传部机关本级

2、芙蓉区文化产业发展办公室

3、芙蓉区未成年人思想道德建设办公室

4、芙蓉区网络宣传管理办公室 

第二部分  区委宣传部2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2018年年初结转和结余124.61万元，本年收入合计1476.47万元，比上年降低2%，减少的主要原因是项目经费和三公经费的减少；支出合计1451.89万元，比上年降低10.52%，年末结转和结余149.19万元，支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

2018年本年收入1476.47万元，其中：财政拨款收入1473.95万元，其他收入2.52万元。

三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

2018年本年支出1451.90万元，其中：基本支出479.16万元，占本年支出的33%；项目支出972.74万元，占本年支出的67%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2018年财政拨款年初结转和结余119.61万元，本年收入合计1473.95万元，比上年降低0.84%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计1444.37万元，比上年降低9.87%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款年末结转和结余119.61万元。财政拨款收、支减少主要原因是项目经费和三公经费的减少，及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1444.37万元，占本年支出合计的99.48%。与2017年相比，减少158.19万元，降低9.87%。财政拨款支出减少的主要原因是项目经费的减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1444.37万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1257.58万元，占本年财政拨款支出87.07%，文化体育与传媒支出164.19万元，占本年财政拨款支出11.37%，社会保障和就业支出22.6万元，占本年财政拨款支出1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1444.45万元，支出决算为1444.37万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的差额主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

具体到项级科目的情况：  

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出决算456.55万元，年初预算安排447.85万元，完成预算101.94%。增加部分主要是人员经费的支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理实务（项）支出决算801.03万元，年初预算安排974万元，完成预算82.24%，减少部分主要是节俭开支。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算102.88万元，年初预算安排0万元。增加部分是上级拨款。

（4）文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出决算55.98万元，年初预算安排0万元。增加部分是财政年中追加及上级拨款。

（5）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出决算3万元，年初预算安排0万元。增加部分是上级拨款。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算2.33万元，年初预算安排0万元。增加部分是上级拨款。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算22.6万元，年初预算安排22.6万元，完成预算100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出479.16万元，占本年财政拨款支出33.17%。其中：人员经费424.31万元，占基本支出88.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费54.85万元，占基本支出11.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.07万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，降低100%，变动的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务接待费支出决算减少1.34万元，降低100%，变动的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年，宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费支出0万元。宣传部2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

2018年无政府性基金收入和支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1444.45万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了意识形态、新闻舆论、文明创建、文化、文产等工作,较好履行了营造良好社会舆论氛围的职能，资金使用情况较好；对4个项目支出绩效开展了自评，涉及资金728万元，绩效评价结果显示资金使用情况较好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出54.85万元，比2017年减少3.23万元，降低5.56%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区委宣传部2018年决算公开表.xls