目  录

第一部分  长沙市芙蓉区现代服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  长沙市芙蓉区现代服务业发展中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区有关促进楼宇经济、现代服务业发展的法律法规、方针政策。负责全区楼宇管理服务，为区域楼宇经济发展提供组织、协调、服务等工作。负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调区现代服务业发展日常工作。负责楼宇、企业的相关服务工作，搭建服务平台，优化营商环境。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，现代服务业发展中心包括本级、内设科室3个。内设科室分别是办公室、服务业发展室、楼宇经济发展室。

（二）决算单位构成。现代服务业发展中心2019年部门决算汇总公开单位仅构成包括：现代服务业发展中心本级，无二级机构决算。

第二部分  长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入736.9万元，总支出626.07万元。与2018年相比，收入减少662.82万元，减少47.35%，支出减少828.27万元，减少56.95%，主要是因为项目支出减少，一是楼宇服务中心运转费用减少;二是2019年无“全民创业带动就业发展和扶持-芙蓉区2017年度产业发展扶持专项资金”项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入736.9万元，其中:财政拨款收入735.9万元，占99.86%，其他收入1万，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出626.07万元，其中:基本支出309.57万元，占本年支出的49.45%;项目支出316.5万元，占本年支出的50.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计735.9万元、支出总计626.07万元，与2018年相比，收入减少663.82万元，减少47.42%，支出减少828.27万元，减少56.95%，主要是因为项目支出减少，一是楼宇服务中心运转费用减少;二是2019年无“全民创业带动就业发展和扶持-芙蓉区2017年度产业发展扶持专项资金”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出626.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少828.27万元，减少56.95%。财政拨款支出减少的主要是因为项目支出减少，一是楼宇服务中心运转费用减少;二是2019年无“全民创业带动就业发展和扶持-芙蓉区2017年度产业发展扶持专项资金”项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出626.07万元，主要是用于以下方面:一般公共服务(类)支出613.37万元，占98%，社会保障和就业支出12.7万元，占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为461.32万元，支出决算为626.07万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于预算数的差额主要原因是产业发展扶持专项资金等项目支出增加。

具体到项级科目的情况:  

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为266.32万元，支出决算数为277.44万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为181.7万元，支出决算数为140.52万元，完成年初预算的77.34%。减少部分主要是项目支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为0，支出决算数为195.41万元，增加年初预算的主要原因是增加产业发展扶持专项资金。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为13.3万元，支出决算数为12.7万元，完成预算95.5%，减少的主要原因是基本养老保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出309.57万元，占本年财政拨款支出49.45%。其中:人员经费289.45万元，占基本支出93.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费20.12万元，占基本支出6.5%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算数为6万元，完成预算的120%.其中:

因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为5.58万元，完成预算的186%，决算数大于预算数的主要原因是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费2.96万元和楼宇服务中心会议和日常停车费用2.62万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占7%，公务用车购置及运行维护费支出决算5.58万元，占93%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

(2)公务接待费支出决算为0.42万元，全年工接待来访团组2个、来宾53人次，主要是长沙县考察团、商务楼宇资源对接会活动的相关单位接待支出。

(3)公务用车购置及运行费支出5.58万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费5.58万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及楼宇服务中心会议和日常停车费用等。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元;支出为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了全年各项工作任务，较好地履行了芙蓉区现代服务业发展中心的职能，资金使用情况较好。同时，对市级现代服务业引导专项资金支出开展了绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部分2019年度机关运行经费支出20.12万元，比2018年增加0.42万元，增加2.13%。主要原因是机关活动增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0元;开支培训费0元;举办商务楼宇资源对接会活动1次。发生公务接待费用0.32万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.55万元，其中:政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:芙蓉区现代服务业发展中心2019年决算公开表.xls

长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2019年部门整体支出绩效评价报告