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芙蓉区现代服务业发展中心2021年部门预算编制说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：长沙市芙蓉区现代服务业发展中心字体大小：

芙蓉区现代服务业发展中心2021年部门预算编制说明

第一部分、芙蓉区现代服务业发展中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区现代服务业发展中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行国家、省、市、区有关促进楼宇经济、现代服务业发展的法律法规、方针政策。负责全区楼宇管理服务,为区域楼宇经济发展提供组织、协调、服务等工作。负责督促落实区现代服务业工作的各项部署,组织协调区现代服务业发展日常工作。负责楼宇、企业的相关服务工作,搭建服务平台,优化营商环境,承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,现代服务业发展中心包括本级、内设科室3个。内设科室分别是办公室、服务业发展室、楼宇经济发展室。

二、部门预算单位构成

现代服务业发展中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有现代服务业发展中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙芙蓉中央商务区管理办公室更名为长沙市芙蓉区现代服务业发展中心,为区政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括现代服务业发展中心归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数489.01万元,其中,一般公共预算拨款489.01万元。收入较去年增加55.42万元,主要是增加副科实职领导、车改补贴以及单位职业年金等。

(二)支出预算。2021年年初预算数489.01万元,其中,一般公共服务471.33万元,社会保障和就业支出17.68万元。支出较去年增加55.42万元,主要是增加副科实职领导、车改补贴以及单位职业年金等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入489.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为319.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为169.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:现代服务业专项8万元,主要用于现代服务业企业的管理和服务工作等方面;楼宇服务中心专项145万元,主要用于打造全区楼宇经济服务窗口等方面;CBD联盟专项5万元,主要用于与国内先进CBD加强交流、扩大影响等方面;楼宇信息平台后续维护专项11.7万元,主要用于加强对楼宇经济数据的收集和分析等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费为0万元。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.1万元,其中,公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年增加0.1万元,主要是增加了公务接待费。

(三)一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为168.86万元,其中:办公费1.59万元,印刷费7.2万元,咨询费10.16万元,电费6万元,邮电费0.4万元,物业管理费13.63万元,差旅费3万元,租赁费80.64万元,公务接待费0.1万元,劳务费1.98万元,委托业务费28.8万元,其他交通费用7.01万元,办公设备购置4万元,会议费预算2.65万元,拟召开现代服务业会议、楼宇会议3场,预计场均50人次,培训费预算1.7万元,拟开展业务培训2场,预计场均50人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年现代服务业发展中心部门政府采购预算总额13万元,其中,政府采购预算8万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算5万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,现代服务业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算(未)安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年现代服务业发展中心整体支出489.01万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及资金169.7万元,其中楼宇服务中心运转项目145万元;现代服务业项目8万元;CBD联盟项目5万元;楼宇经济信息平台项目11.7万元,全部实行项目支出绩效目标管理。