目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行国家、省、市、区有关促进楼宇经济、现代服务业发展的法律法规、方针政策。负责全区楼宇管理服务、为区域楼宇经济发展提供组织、协调、服务等工作、负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调区现代服务业发展日常工作。负责楼宇、企业的相关服务和招商工作，搭建服务平台，优化营商环境，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，现代服务业发展中心包括内设科室3个。内设科室分别是办公室、服务业发展室、楼宇经济发展室。

二、部门预算单位构成

1、现代服务业发展中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算534.78万元，其中，一般公共预算拨款收入534.78万元。收入较去年增加45.77万元，上升9.36％。主要是因部门增加了招商职能，增加了楼宇招商费用。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算534.78万元，其中，一般公共服务支出495.00万元；住房保障支出21.97万元；社会保障和就业支出17.80万元。支出较去年增加45.77万元，上升9.36％。主要是因部门增加招商职能，增加了楼宇招商费用。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算534.78万元，其中，一般公共服务支出495.00万元，占92.56％；住房保障支出21.97万元，占4.11％；社会保障和就业支出17.80万元，占3.33％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数344.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算190.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出190.00万元，主要用于现代服务业专项8万元，开展现代服务业企业的管理和服务工作；楼宇服务中心运转经费145万元，打造全区楼宇经济服务窗口；CBD联盟专项5万元，与国内先进CBD加强交流、扩大影响；楼宇信息平台后续维护专项2万元，加强对楼宇经济数据的收集和分析；楼宇招商费用30万元，用于招引楼宇企业等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区现代服务业发展中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区现代服务业发展中心“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加9.90万元，上升9，900.00％。主要是因部门增加招商职能，增加了公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.50万元，拟召开现代服务业、楼宇相关会议，人数50人，内容为现代服务业、楼宇相关工作；培训费预算1.50万元，拟开展现代服务业、楼宇相关培训，人数50人，内容为现代服务业、楼宇相关工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额44.20万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算44.20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

第二部分　2022年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区现代服务业发展中心

2022年3月1日