目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行国家、省、市、区有关促进楼宇经济、现代服务业发展的法律法规、方针政策。负责全区楼宇管理服务、为区域楼宇经济发展提供组织、协调、服务等工作、负责督促落实区现代服务业工作的各项部署,组织协调区现代服务业发展日常工作。负责楼宇、企业的相关服务和招商工作,搭建服务平台,优化营商环境,承办区委、区政府交办的其他事项。负责米粉的技术服务、咨询等相关工作。

(二)机构设置

根据编办核定,现代服务业发展中心包括内设科室3个。内设科室分别是办公室、服务业发展室、楼宇经济发展室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区现代服务业发展中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算498.80万元,其中,一般公共预算拨款收入498.80万元。收入较去年减少35.98万元,下降6.73%。主要是人员经费减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算498.80万元,其中,一般公共服务支出442.37万元;社会保障和就业支出28.37万元;住房保障支出28.06万元。支出较去年减少35.98万元,下降6.73%。主要是人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算498.80万元,其中,一般公共服务支出442.37万元,占88.69%;社会保障和就业支出28.37万元,占5.69%;住房保障支出28.06万元,占5.63%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数301.94万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算196.86万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,一般公共服务支出196.86万元,主要用于现代服务业专项,开展现代服务业企业的管理和服务工作;用于楼宇服务中心运转专项,打造全区楼宇经济服务窗口;用于CBD联盟专项,与国内先进CBD加强交流、扩大影响;用于楼宇信息平台后续维护专项,加强对楼宇经济数据的收集和分析;用于楼宇招商专项,加强招引楼宇企业等方面;用于商务专员专项,强化重点商务楼宇定点招商工作;用于芙蓉区现代服务发展中心5G智慧政务厅专项,智能自助办税终端设备及配套设施与工程采购专项,优化营商环境,提升政务服务进楼宇工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区现代服务业发展中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区现代服务业发展中心“三公”经费预算数为15.00万元,其中,公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加5.00万元,上升50.00%。主要是因为2023年会加大招商力度,客商接洽活动预计会大幅增加。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算1.50万元,拟召开楼宇专干工作会议,人数50人,内容为数据统计、楼宇招商等业务培训及工作会议;;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额1.78万元,其中:货物类采购预算1.78万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为498.80万元,其中,基本支出301.94万元,项目支出196.86万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区现代服务业发展中心

2023年2月8日