芙蓉区湘湖街道2020年部门预算说明

目   录

第一部分 芙蓉区湘湖街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区湘湖街道2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规;落实区委、区政府各项指示和决定;

2、以发展商贸业、现代服务业及楼宇经济为主，推动区域经济又好又快发展;

3、对“四城一酒店”实行目标管理和考核，指导局属企业生产、经营，促进企业顺利发展;

4、统筹协调和指导社区搞好基层组织建设，加强和创新社区管理服务，提升社区服务水平;

5、协助有关部门做好低保、住房保障、弱势群体帮扶救助、拥军优属、殡葬改革等工作;

6、负责行政区域内社会治安综合治理，做好人民调解、维稳工作，维护辖区社会秩序稳定;

7、负责本行政区域的人口和计划生育工作，提高人口素质，促进人口均衡发展;

8、加强社会主义精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质;

9、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

根据编办核定，湘湖街道办事处包括机关本级;内设科室16个，分别是办公室、组宣科、财务科、人事科、企管科、规划建设科、纪委(监察)室、经济办、综治办、安监站、计生办、城管办、环卫所、社会事务办、食药所、劳保站;

下辖公共服务中心、退役军人服务站、网格化服务中心;

基层群众自治组织6个，分别是东湖社区、西湖社区、南湖社区、湘湖社区、跃进湖社区、车站北路社区。

二、部门预算单位构成

纳入 2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、湘湖街道机关本级

2、公共服务中心、退役军人服务、网格服务中心

3、6个基层群众性自治组织:湘湖社区、南湖社区、东湖社区、西湖社区、车北社区、跃进湖社区。

三、涉及机构改革部门情况

未有涉及机构改革部分

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入、无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无事业单位经营服务等收入;支出既包括保障街机关及街属事业单位基本运行的经费，也包括街机关归口管理的环卫所经费、社区经费、综合项目、办公用房租金、社区惠民等专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 4374.66万元，其中，一般公共预算拨款 4374.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加111.63万元，主要是本年综合项目经费预算支出增加。

(二)支出预算。2020年初预算数 4374.66万元，其中，一般公共服务 1884.28万元，城乡社区支出1005.27万元，社会保障和就业1485.11万元。支出较去年增加111.63万元，主要是本年综合项目经费预算支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入4374.66万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为 2463.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为 1911.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:综合项目经费专项200万元，主要用于人大、政协、城管、综治维稳、计生、食安、安监等方面;环卫所经费专项590.87万元，主要用于环卫所人员工资福利及办公经费等方面;社区党建工作经费专项60万元，主要用于社区党建工作经费;社区惠民资金专项120万元，主要用于保障社区惠民工作的开展开支;社区工会经费专项13.86万元，主要用于社区工会开支;综合预算经费专项214.4万元，主要是国有资产出租收入及其他非税收入;社区员额制人员工资奖金专项584.29万元，主要用于社区两保、社区员额、社区专职人员经费;社区经费(含社区教育)专项90万元，主要用于社区日常工作及社区教育工作支出:社区办公用房租金专项37.86万元，主要用于支付社区办公用房租金。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款150.39万元，比 2019 年预算减少0.47 万元，下降0.28%，主要是厉行节约，减少机关运行经费开支。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 2.5万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5万元)，因公出国(境)费 0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少1.3万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)政府采购情况

2020年局机关部门政府采购预算总额 35.55 万元，其中:政府采购货物预算35.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，局机关所属各预算单位共有车辆0辆，受区委托管理公务车辆1台，无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(五)政府性基金预算支出

局机关2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年湘湖街道局机关本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标4374.66万元;部门项目支出绩效目标申报11个，资金1911.28万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区湘湖管理局

2020年7月21日