芙蓉区湘湖街道办事处2019年部门决算公开

目  录

第一部分  湘湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘湖街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘湖街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湘湖街道办事处单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规;落实区委、区政府各项指示和决定;

2、以发展商贸业、现代服务业及楼宇经济为主，推动区域经济又好又快发展;

3、对“四城一酒店”实行目标管理和考核，指导局属企业生产、经营，促进企业顺利发展;

4、统筹协调和指导社区搞好基层组织建设，加强和创新社区管理服务，提升社区服务水平;

5、协助有关部门做好低保、住房保障、弱势群体帮扶救助、拥军优属、殡葬改革等工作;

6、负责行政区域内社会治安综合治理，做好人民调解、维稳工作，维护辖区社会秩序稳定;

7、负责本行政 区域的人口和计划生育工作，提高人口素质，促进人口均衡发展;

8、加强社会主义精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质;

9、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编办核定，湘湖街道办事处内设机构湘湖管理局办公室、劳动人事科、计划财务科、企业管理科、规划建设科、纪检监察室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道综治行政执法队。

下辖公共政务服务中心、退役军人服务站、网格化服务中心;

基层群众自治组织6个分别是东湖社区、西湖社区、南湖社区、湘湖社区、跃进湖社区、车站北路社区

决算单位构成。

1、湘湖街道机关本级

2、公共服务中心

3、6个基层群众性自治组织:湘湖社区、南湖社区、东湖社区、西湖社区、车北社区、跃进湖社区。

第二部分 湘湖街道办事处2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入21088.88万元，总支出21204.93万元。与2018年相比，收入增加11522.83万元，增长120.45%，支出增加12142.29万元 ，增长133.98%。主要是因为2019年本年个人限售股奖补增加从而大幅度增加了本年收入支出、且由财政实转下拨企业发展资金纳入其中相应也增加了本单位本年收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21088.88万元，其中:财政拨款收入20532.74万元，占97.26%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入556.14万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21204.93万元，其中:基本支出3126.24万元，占14.74%;项目支出18078.69万元，占85.26%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20532.74万元、支出总计20708.26万元，与2018年相比，收入增加11177.36万元，增长119.47%，支出增加11850.22万元，增长133.78%.主要是因为2019年本年个人限售股奖补增加从而大幅度增加了本年收入支出、且由财政实转下拨企业发展资金纳入其中相应也增加了本单位本年收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20688.26万元，占本年支出合计的97.56%，与2018年相比，财政拨款支出增加11830.22万元，增长133.55%，主要是因为2019年本年个人限售股奖补增加从而大幅度增加了本年收入支出、且由财政实转下拨企业发展资金纳入其中相应也增加了本单位本年收入支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20688.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3977.29万元，占19.22%;公共安全(类)支出8.94万元，占0.04%;科学技术(类)支出5万元，占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出3.5万元，占0.02%;社会保障和就业(类)支出1571.7万元，占7.6%;卫生健康(类)支出38.19万元，占0.19%;节能环保(类)支出5.8万元，占0.03%;城乡社区(类)支出15076.4万元，占72.87%;农林水(类)支出1.44万元，占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4263.03万元，支出决算数为20688.26万元，完成年初预算的385.29%，其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1962.05万元，支出决算为2372.7万元，完成年初预算的120.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转行政运行资金相应增加本年支出，本年支出大于本年预算。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是:统计条线下拨资金及上年结转统计经费。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:统计条线下拨资金及上年结转统计经费。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政条线下拨资金及上年结转经费。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1523.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:当年财政条线下拨限售股奖补资金。

6、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转经费。

7、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转经费。

8、公共安全(类)公安(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转经费。

9、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。年初预算为7.93万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

10、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金经费5万元。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转经费。

12、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为409.5万元，支出决算为360.38万元，完成年初预算的88%。

13、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金开支。

14、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为830.96万元，支出决算为1004.49万元.，完成年初预算的120.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是:当年条线拨款及上年结转资金开支。

15、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.08万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款资金开支。

16、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为96.18万元，支出决算为87.03万元.，完成年初预算的90.49%。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算为2.98万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款资金开支。

18、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.14万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金开支。

19、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为66.04万元，支出决算为65.73万元.，完成年初预算的99.53%。

20、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款资金开支。

21、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款资金开支。

22、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.19万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金开支。

23、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金开支。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.92万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线资金开支。

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为216.5万元，支出决算为7610.45万元.，完成年初预算的3515.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是:条线资金开支。

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6827.13万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款及上年结转资金开支。

28、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为617.87万元，支出决算为620.91万元.，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金开支。

29、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款资金开支。

30、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元.，决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2976.83万元，其中:人员经费2812.12万元，占基本支出的94.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费164.71万元，占基本支出的5.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、因公出境、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.2万元，完成预算的45.83%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有相应的出境开支，与上年相比增加1.46万元，增长的主要原因是本年有因公出国境活动费用开支增加。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.74万元，完成预算的24.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.19万元，减少20.43%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算1.46万元，占66.36%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.74万元，占33.64%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为1.46万元，全年安排因公出国(境)团组1个，累计1人次，开支内容包括:

赴台湾组织学习支出1.46万元，主要用于培训来回机票交通费等。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.74万元，其中:公务用车购置费0万元，无(单位本级或某二级机构)更新公务用车。公务用车运行维护费0.74万元，主要是车辆维修、保险及燃油费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。仅有一台区委托代管公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元;年初结转和结余0万元;支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金 18078.69万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已在财政门户网站公开，具体见附件2。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出164.71万元，比年初预算数增加10.71万元，增长6.95%。主要原因是:本年公用经费沿用上年结转部分资金，相应增加开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开办公费11.1万元，用于本单位办公用品购买;印刷费5.2万元，用于日常办公打印支出费用;电费10.19万元，用于单位全年耗电开支;培训费1.83万元，主要是应市财政内审协会精神，为提高单位财务人员业务能力及内审知识，也便于今后单位财务内控管理制度的完善，以此派本单位财务室街道会计、社区会计等四人赴浙江大学学习培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额53.02万元，其中:政府采购货物支出53.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区湘湖管理局

2020年9月24日

2019年部门决算公开.XLS