目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；

2、以发展商贸业、现代服务业及楼宇经济为主，推动区域经济又好又快发展；

3、对“四城一酒店”实行目标管理和考核，指导局属企业生产、经营，促进企业顺利发展；

4、统筹协调和指导社区搞好基层组织建设，加强和创新社区管理服务，提升社区服务水平；

5、协助有关部门做好低保、住房保障、弱势群体帮扶救助、拥军优属、殡葬改革等工作；

6、负责行政区域内社会治安综合治理，做好人民调解、信访维稳工作，维护辖区社会秩序稳定；

7、负责本行政区域的人口和计划生育工作，提高人口素质，促进人口均衡发展；

8、加强社会主义精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质；

9、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据编办核定，湘湖街道办事处包括机关本级；内设科室16个，分别是办公室、组宣科、财务科、人事科、企管科、规划建设科、纪委（监察）室、经济办、综治办、安监站、计生办、城管办、环卫所、社会事务办、食药所、劳保站；下辖公共服务中心、退役军人服务站、网格化服务中心；基层群众自治组织6个，分别是东湖社区、西湖社区、南湖社区、湘湖社区、跃进湖社区、车站北路社区。

二、部门预算单位构成

芙蓉区湘湖街道本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5，187.63万元，其中，一般公共预算拨款收入5，187.63万元。收入较去年增加297.26万元，上升6.08％。主要是本年人员工资福利经费的增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5，187.63万元，其中，一般公共服务支出2，460.67万元；社会保障和就业支出1，517.19万元；城乡社区支出1，052.87万元；住房保障支出156.90万元。支出较去年增加297.26万元，上升6.08％。主要是本年人员工资福利经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5，187.63万元，其中，一般公共服务支出2，460.67万元，占47.43％；社会保障和就业支出1，517.19万元，占29.25％；城乡社区支出1，052.87万元，占20.30％；住房保障支出156.90万元，占3.02％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3，817.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1，369.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出1，052.87万元；社会保障和就业支出316.94万元，主要用于公用经费、人大、政协、城管、综治维稳、计生、食安、安监、退役军人、环卫、社区等各条线工作经费及人员工资福利开支、惠民工作及社区办公用房租金等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区湘湖街道办事处机关运行经费261.16万元。机关运行经费预算较去年增加49.59万元，上升23.44％。主要是增加了公益性岗位等公用经费、工会经费和党建经费等。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区湘湖街道办事处“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少2.90万元，下降85.29％。主要是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10.45万元，其中：货物类采购预算10.45万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5，187.64万元，其中，基本支出3，817.83万元，项目支出1，369.81万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

芙蓉区湘湖街道办事处

2022年3月1日