目录

第一部分长沙市芙蓉区湘湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区湘湖街道办事处

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；

2、以发展商贸业、现代服务业及楼宇经济为主，推动区域经济又好又快发展；

3 、对“四城一酒店”实行目标管理和考核，指导局属企业生产、经营，促进企业顺利发展；

4、统筹协调和指导社区搞好基层组织建设，加强和创新社区管理服务，提升社区服务水平；

5、协助有关部门做好低保、住房保障、弱势群体帮扶救助、拥军优属、殡葬改革等工作；

6、负责行政区域内社会治安综合治理，做好人民调解、信访维稳工作，维护辖区社会秩序稳定；

7、负责本行政 区域的人口和计划生育工作，提高人口素质，促进人口均衡发展；

8、加强社会主义精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质；

9、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区湘湖街道办事处内设机构包括：根据编办核定，湘湖街道办事处内设机构湘湖管理局办公室、劳动人事科、计划财务科、企业管理科、规划建设科、纪检监察室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道综治行政执法队；

非独立核算机构3个，分别为公共政务服务中心、退役军人服务站、网格化服务中心；

基层群众自治组织6个分别是东湖社区、西湖社区、南湖社区、湘湖社区、跃进湖社区、车站北路社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区湘湖街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区湘湖街道办事处机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28167.13万元。与上年相比，增加479.92万元，增长1.73％，主要是因为2021年财政实转下拨企业发展资金纳入其中相应也增加了本单位本年收入支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27868.58万元，其中：财政拨款收入21812.72万元，占78.27％；其他收入6055.86万元，占21.73％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计28167.13万元，其中：基本支出3104.12万元，占11.02％；项目支出25063.01万元，占88.98％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22111.27万元，与上年相比，减少4829.20万元，减少17.93％，主要是因为2020年财政下拨企业发展资金纳入财政拨款收支而2021年有部分未纳入其中，所以2021年相应减少了财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出22111.27万元，占本年支出合计78.50％，与上年相比，财政拨款支出减少122.19万元，减少0.55％，主要是因为2020年财政下拨企业发展资金纳入财政拨款收支而2021年有部分未纳入其中，所以2021年相应减少了财政拨款收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出22111.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2392.99万元，占10.82％；公共安全支出0.44万元，占0％；教育支出2万元，占0.01％；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.01％；社会保障和就业支出1595.23万元，占7.21％；卫生健康支出44.55万元，占0.2％；节能环保支出10.87万元，占0.05％；城乡社区支出17096.86万元，占77.32％；其他支出965.84万元，占4.37％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4890.37万元，支出决算数为22111.27万元，完成年初预算的452.14％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为0.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增市下拨人大代表活动及培训、视察经费，本年支出大于本年预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算2456.74万元，支出决算为2322.6万元，完成年初预算的94.54％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年财政预算，及时有效的执行经费开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为18.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转一般行政事务管理经费增加了本年收支，本年支出大于本年预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6.59万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新追加新招应届毕业生进社区经费，本年支出大于本年预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为32.19万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年条线下拨第七次人口普查两员资金及上年结转统计经费增加本年支出，本年支出大于预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为10.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年结转及2021年下拨2020年度及2021年度省级星级财政所配套资金，增加本年支出。

7、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转涉台教育基地专项经费，增加本年支出。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为0.44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转社区戒毒（康复）经费。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转教育专项经费，增加本年支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金，增加本年支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算380.67万元，支出决算为570.67万元，完成年初预算的149.91％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加街道公益性岗位人员指标经费，支出决算数大于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算708.72万元，支出决算为805.17万元，完成年初预算的113.61％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加社区主职及员额制人员工资绩效提标经费，支出决算数大于预算数。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为7.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增民政条线春节慰问资金，增加本年支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算79.43万元，支出决算为77.82万元，完成年初预算的97.97％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年财政预算，及时有效的执行预算安排资金支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算41.19万元，支出决算为67.73万元，完成年初预算的164.43％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加补缴职业年金指标经费，增加相应支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算65.3万元，支出决算为65.3万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年民政条线下拨春节慰问特殊困难对象经费，增加本年支出。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年结转五帮扶活动专项资金，增加本年支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为44.55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达疫情防控工作经费，增加本年支出，大于预算数。

20、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加中央环保督察重点工作以奖代补经费，增加本年支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1087.32万元，支出决算为1149.68万元，完成年初预算的105.74％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转综合运转资金，增加本年支出，大于预算数。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6219.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政下拨春节工程款专项及企业发展资金，增加本年支出，大于预算数。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为4.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转环卫所经费，增加本年支出。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算71万元，支出决算为9723.22万元，完成年初预算的13694.68％，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政下拨中秋工程款专项、企业发展资金及综合预算专项资金，增加本年支出。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为965.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年党建宣传工作经费、人大换届选举经费等条线拨款，增加本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3104.12万元，其中：人员经费2898.43万元，占基本支出的93.37％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费205.69万元，占基本支出的6.63％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.72万元，完成预算的21.18％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的28.80％，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.72万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.72万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.72万元，主要是本单位代管区公车保险及维修等费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出205.69万元，比上年决算数增加33.19万元，增长19.24％，主要原因是：本年公用经费沿用上年结转部分资金，相应增加开支。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.06万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额8.06万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，因服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及金额25063.01万元，对涉及的11个项目支出绩效展开了自评，绩效评价结果较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区湘湖街道办事处

2022年9月29日