目 录

第一部分长沙市晓园管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

长沙市晓园管理处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

提供休闲场所、公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览与娱乐项目组织管理。

（二）机构设置

根据编办核定，晓园管理处包括本级、内设科室6个、二级机构0个。内设科室分别是办公室、综合科、人事科、计财科、园林科、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

晓园管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有晓园管理处部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括晓园管理处归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数967.7万元，其中，一般公共预算拨款967.7万元。收入与去年持平。

（二）支出预算。2021年年初预算数967.7万元，其中，城乡社区支出916.01万元，社会保障和就业支出51.69万元。支出与去年持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入967.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为967.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位,机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算

2021年我单位“三公”经费预算数为0万元，其中：无公务接待费，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求及执行公车改革制度。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为117.06万元，其中：办公费2万元；咨询费0.3万元；水费2万元；电费2万元；邮电费1.8万元；维（修）护费100.48万元；其他交通费4.58万元；办公设备购置3.9万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年晓园管理处部门政府采购预算总额107.6万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算47万元、政府采购服务预算52.4万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，晓园管理处所属各预算单位共有车辆1辆，为皮卡工具车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）政府性基金预算支出

2021年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标967.7万元，无部门项目支出绩效目标。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市晓园管理处

2021年2月19日