一、部门概况

（一）部门基本情况。

1、机构情况。

晓园管理处属于差额拨款事业单位，内设综合科、办公室、人事科、园林科、财务科、纪检监察室6个科室。

2、人员情况。

人员编制数为20人，年末实有人数112人，其中：在职在编人员18人、离退休89人、聘用人员5人。

3、主要职能。

晓园管理处的主要职能是提供休闲场所、公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览与娱乐项目组织管理。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年年初预算批复967.7万元，年中追加项目预算25万元，全年实际到位资金992.7万元；实际支出992.7万元，其中基本支出967.7万元，项目支出25万元；上年结余0万元，本年结余0万元。其中：基本支出967.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、社保等人员经费以及办公费、电费等日常公用经费；项目支出25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于向阳湖维修维护经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出967.7万元，其中：人员支出816.07万元主要为在职人员及离退休人员的全年人员经费；公用支出151.63万元主要用于单位的基础设施及园林绿化的维（护）修等日常开支。严格预算开支，实行定额管理并严格执行国家规定的开支范围及标准。“三公”经费支出0万元，为深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求全年无公务用车运行维护费、无公务接待费支出和因公出国（境）费支出。

（二）项目支出

1、项目资金情况。

2021年根据区政府安排，由我单位接管向阳湖日常维修维护工作，财政已拨该项目向阳湖维护启动经费25万元，并在当年已支出。

2、项目资金实际使用情况。

主要用于向阳湖日常水治理、两边绿化带的维修维护等维护开支，美化了向阳湖环境，提升了周围的园林景观。

3、项目资金管理情况。

我单位对专项资金按照“按计划、按程序、按进度、按预算”的原则支付，按区财政局下达的指标，按秩序报批使用；建立健全了资金使用的内部控制制度，制定了《专项资金管理制度》，确保项目资金的安全、合理和有效使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

我单位严格遵照相关支付制度、经费管理办法来管理、使用财政资金，政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已具备验收条件的项目，及时组织验收、移交使用。

（二）项目管理情况。

我单位采取事前、事中、事后相结合、日常监督相结合的方式，对资金使用行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

资产遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合、资产所有权与使用权相分离的管理原则，实行集中配置、分类管理、综合经营、统一处置，制定了单位的资产管理制度。2021年我单位新增固定资产1.94万元，调拨了1台打印机及1台电脑，新购了1台割草机及1台绿篱机。严格按照资产配置要求及相关资产采购文件的精神购买固定资产。

五、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

1、发挥党建引领作用，展示担当作为。一是推进党史学习教育走深走实。开展“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史学习教育专题学习；主办了“我唱歌儿给党听”——庆祝中国共产党成立100周年音乐演唱会；深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神；我为群众办实事，打造晓园党员志愿者服务站。晓园党员志愿者服务站成员主动亮明身份，积极参与到为民服务中来，为群众办好事、办实事。通过志愿者活动，关爱老弱病残，帮助游客朋友，进一步提升了游客的满意度和获得感。把党史学习成果贯彻落实在实际工作中，切实为市民游客解决所盼、所思、所顾，使党史学习教育不断走深走实。二是开展常态化疫情防控工作。按照疫情管理的要求，从严、从快、从紧、从实、从细抓好防疫各项工作，筑牢核心主城区防线，确保游客健康平安，为坚决打赢疫情防控阻击战中体现晓园的担当。三是践行使命担当，勇挑工作重任。按照区委区政府的工作安排，在汉桥管理维护的基础上，2021年晓园新增了向阳湖、锦泰广场、火车站西广场的园林绿化工作。汉桥整洁、靓丽、有序，逐渐成为芙蓉的网红“打卡地”。对向阳湖开展水质环境大整治行动，有效控制了湖面蓝藻生长，湖水变得越来越清澈，赢得了广大市民游客连连称赞和好评。提升火车站东广场（锦泰广场）园林环境品质，快速拿出设计方案并以实施，改造工程大面积完成，达到了有层次、有品质、上档次的效果；在省党代会期间迅速更换火车站西广场花卉，使火车站的“颜值”不断提升，成为长沙一道靓丽的风景线。晓园人全力以赴让城市绿地更加精致精美、舒适宜人，提升了人民的幸福指数，扮靓了我区城市窗口的形象，美化了我区形象地标性的建筑，为打造品质芙蓉贡献晓园力量。

2、揭榜攻坚、真抓实干实现“七个无”的目标。按照城市精细化管理揭榜攻坚“七个无”的工作目标。按照芙蓉区“精准精细、精致精美、精雕细琢、精益求精”工作要求，以及“七无”的工作标准，抓好公园、汉桥、向阳湖、火车站东西广场维护与管理工作，做到了目之所及“无垃圾、无斑点、无乱象”　“无领导批评、无负面舆情、无媒体曝光、无群众投诉”的工作目标

3、创建全国文明典范城市，提升公园品质。举全园之力确保园内、各项目点上创建全国典范文明城市工作不丢分，不扣分，争取加分，胜利过关；做好安全综治工作，确保了一方平安；创建人民满意公园，积极打造园林景点，丰富公园植物景观、花卉摆花，重点结合红旗渠管网的改造修缮工程对地上园林景观进行优化调整，按时全面实现撤除围挡重新对外开放的目标。制定《晓园园林景观改造方案》，通过改造绿化层次、调整植物密度、增设园林小品等实现“一园一特色”，提升公园文化内涵和社会影响；我园与市民园长实现共管、共建、共治、共享的目标，全年组织市民园长开展座谈、劝导、商讨、志愿者服务等多种形式的活动，如：红旗渠改造地面恢复、延期等问题，开展了市民游客征求意见座谈会，收集市民意见52条，采纳有效意见7条，处理完善基础服务设施11处。

4、完善服务设施，提升市民游客满意率。全年园内主水管抢修2处；东苑周边给水管网改造；新增10处挂物架；更换流泥井盖10块；修复石桌石凳8处；增设和刷新车辆停车位2处；安装了电子识别门禁系统1套；完善无障碍设施10余处等，以确保公园设施的完好率。全年收集市民游客意见23条，处理12345热线20起，做好及时处理，办结率100％，满意率100％，公园游客的满意度不断提升。

5、围绕区委区政府中心工作，积极开展争资活动、服务楼宇经济、企业专员走访活动。制订了《2021年晓园争取政策和资金考核及奖励办法》，明确目标，分解97万元任务，全面完成争资任务。确定楼宇经济服务责任领导和联系人，明确楼宇经济服务工作重心，公园主要领导与分管领导积极与人瑞潇湘国际物业公司多次对接，共商破解难题的计策，重点在税收和招商上做好文章，截至12月31日，预计税收完成　1234.8　万元，招商2家。公园主要负责人担任企业专员走访，完成4家企业任务。

6、积极完成城管数字化案卷交办件。截至12月2日我园共完成城管数字化案卷交办件18条，均在限定时间范围内完成，没有一起超时案卷，也没有一起扣分案卷。

九、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

十、下一步改进措施

进一步加强预算管理，严格执行预算。做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果良好，也同时按照绩效评价工作要求按时进行了公开。