目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

提供休闲场所、公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览与娱乐项目组织管理。

(二)机构设置

根据编办核定,晓园管理处包括本级,内设科室6个,二级机构0个。内设科室分别是办公室、综合科、人事科、计财科、园林科、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市晓园管理处

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,140.36万元,其中,一般公共预算拨款收入1,140.36万元。收入较去年减少16.35万元,下降1.41%。主要是项目收入有所减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,140.36万元,其中,城乡社区支出1,061.58万元;住房保障支出41.91万元;社会保障和就业支出36.88万元。支出较去年减少16.35万元,下降1.41%。主要是项目支出有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,140.36万元,其中,城乡社区支出1,061.58万元,占93.09%;住房保障支出41.91万元,占3.67%;社会保障和就业支出36.88万元,占3.23%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数967.70万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算172.66万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出172.66万元,主要用于向阳湖日常维护、汉桥日常维护、锦泰广场绿化管理养护、火车站西广场花卉摆放及日常维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市晓园管理处机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市晓园管理处“三公”经费预算数为0.76万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.76万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.76万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.74万元,下降49.33%。主要是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求,从严控制“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额86.34万元,其中:货物类采购预算4.18万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算82.16万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;部门价值50万元以上通用设备1台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,140.36万元,其中,基本支出967.70万元,项目支出172.66万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市晓园管理处

2023年2月7日