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芙蓉区行政审批服务局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-07-22 来源：芙蓉区行政审批服务局字体大小：

第一部分

芙蓉区行政审批服务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般支出性情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区行政审批服务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关行政审批服务方面的方针政策、法律法规;负责起草相关政策和规范性文件，并组织实施。

2、负责全区行政审批政策的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作。负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作;会同数据资源相关部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据省政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权和行政备案权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区行政审批服务局单位包括本级、内设科室6个科室，分别是办公室、政策法规科、效能监督科、审批一科、审批二科、审批三科。局属3个事业单位，分别是芙蓉区行政审批政务信息中心、芙蓉区现场查勘中心、芙蓉区政务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入 2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)芙蓉区行政审批局机关本级。

(二)芙蓉区行政审批政务信息中心。

(三)芙蓉区现场查勘中心。

(四)芙蓉区政务服务中心

三、涉及机构改革部门情况

2019年统筹区政府机构设置和职能配置，组建和调整优化了区行政审批服务局，将区政务服务中心调整为区行政审批服务局所属副科级公益类事业单位(非独立核算)。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括行政审批服务局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 1941.71万元，其中，一般公共预算拨款 1941.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加997.64万元，主要是机构改革职能调整导致基本支出增加638.44万元、项目支出增加359.2万元。

(二)支出预算。2020 年年初预算数1941.71万元，其中，一般公共服务 1866.15万元，社会保障和就业75.56万元。支出较去年增加997.64万元，主要是机构改革职能调整导致一般公共服务增加975.94万元，社会保障和就业增加21.7万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入1941.71 万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为1567.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020 年年初预算数为374.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:档案管理经费20万元，主要用于档案整理;纪检派驻派出机构5万元，主要用于纪检事务方面;政务大厅窗口改革工作经费220万元，主要用于政务大厅窗口改革工作;政务大厅特殊岗位绩效7.2万元，主要为激活干事创绩热情，强化窗口人员管理，大厅特殊岗位绩效奖发放范围为窗口在编临聘人员;政府法律顾问服务12万元，主要用于聘请律师的劳务费用;企业印章刻制90万元，主要用于激发我区市场活力和社会创造力，切实降低企业开办成本，对我区新开办企业印章刻制免费;政务大厅便民免费服务经费20万元，主要用于政务服务中心免费打印复印及邮递免费服务。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款166.06万元，比 2019 年预算增加54.63万元，上升49.03%，主要是机构改革职能调整人员增加导致支出增加。

(二)“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元)，因公出国(境)费0万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少1万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为470.47万元，其中办公费预算50.5万元，印刷费预算27万元，邮电费预算21万元，劳务费预算297.54万元，其他交通费用预算26.72万元，办公设备购置预算47.71万元。均为维持机关正常运转的一般性支出，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额366.70万元，其中:政府采购货物预算74.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算292.54万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

无。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年行政审批服务局整体支出1941.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出374.2万元，其中:档案管理经费20万元;纪委派驻纪检组工作经费5万元，;政务大厅窗口改革工作经费220万元;政务大厅特殊岗位绩效7.2万元;政府法律顾问服务12万元;企业印章刻制90万元;政务大厅便民免费服务经费20万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格