2019年度

行政审批服务局部门决算

目录

第一部分行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 行政审批服务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关行政审批服务方面的方针政策、法律法规;负责起草相关政策和规范性文件，并组织实施。

2、负责全区行政审批政策的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作。负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作;会同数据资源相关部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据省政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权和行政备案权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区行政审批局内设机构包括:所属3个事业单位，分别为区行政审批政务信息中心、区现场查勘中心、区政务服务中心，内设科室6个科室，分别是办公室、政策法规科、效能监督科、审批一科、审批二科、审批三科。

(二)决算单位构成。芙蓉区行政审批局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:从决算单位构成看，芙蓉区行政审批局只有本级，无二级机构。

第二部分部门决算表

(公开表格附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1195.11万元，总支出1185.46万元。与2018年相比，收入减少30.12万元，减少2.5%，主要是因为项目经费收入减少。支出增加30.22万元，增加2.6%，主要是因为人员增加及审批业务加大导致支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1195.11万元，其中:财政拨款收入1195.11万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1185.46万元，其中:基本支出1109.48万元，占93.6%;项目支出75.98万元，占6.4%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1195.11万元，总支出1185.46万元。与2018年相比，收入减少16.18万元，减少1.34%，主要是因为项目经费收入减少。支出增加40.97万元，增加3.58%，主要是因为人员增加及审批业务加大导致支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1185.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加40.97万元，增长3.58%，主要是因为人员增加及审批业务加大导致支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1185.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1127.48万元，占95.11%;教育(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业支出57.98万元，占4.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为944.07万元，支出决算数为1185.46万元，完成年初预算的125.57%，其中:

1、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行。

年初预算875.21万元，支出决算为1051.50万元，完成年初预算的120.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整人员增加导致支出增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务支出。

年初预算为10万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的719.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整新增了政务大厅窗口改革项目支出。

3、一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构。

年初预算为5万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是:我局厉行节约压减支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为53.86万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整人员增加所致支出增加。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员单位部分职业年金先行社保资金垫付，财政追加预算，指标调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1109.48万元，其中:人员经费991.01万元，占基本支出的89.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费118.47万元，占基本支出的10.68%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，财政收回1万元，支出决算为0万元，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数无支出，与上年相比持平且都为0，无变动主要原因是我局厉行节约压减支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，财政收回1万元，决算数无支出，与上年相比持平且都为0，无变动主要原因是我局厉行节约压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数无支出，与上年相比持平且都为0，无变动主要原因是我局厉行节约压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无开支内容，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年行政审批服务局整体支出1185.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出15万元，其中行政审批业务经费10万元;纪委派驻纪检组专项工作经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出118.47万元，比年初预算数增加7.04万元，增加6.3%。主要原因是因为人员增加及审批业务加大导致支出的增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额45.23万元，其中:政府采购货物支出45.23万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:长沙市芙蓉区行政审批服务局决算公开表

2019年度行政审批服务局(含政务服务中心)整体支出绩效评价报告