2019年度政务服务中心部门决算

目  录

第一部分政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分政务服务中心概况

一、部门职责

(一)拟定全区政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施;

(二)负责提供本区政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈;

(三)负责全区政务公开、政务信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作;

(四)负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉;

(五)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区政务服务中心内设机构包括:4个内设科室分别为办公室、督查科、综合服务科、热线办。

(二)决算单位构成。芙蓉区政务服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:从决算单位构成看，芙蓉区政务服务中心只有本级，无二级机构。

第二部分部门决算表

(公开表格附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入554.94万元，总支出568.19万元。与2018年相比，收入减少61.48万元，减少9.98%，主要是因为项目经费收入减少。支出增加18.94万元，增加3.45%，主要是因为人员经费增加及业务加大导致支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计554.94万元，其中:财政拨款收入553.88万元，占99.8%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入1.06万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计568.19万元，其中:基本支出531.07万元，占93.5%;项目支出37.12万元，占6.5%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计553.88万元，总支出567.31万元。与2018年相比，收入减少62.54万元，减少10%，主要是因为项目经费收入减少。支出增加18.06万元，增加3.3%，主要是因为人员经费增加及业务加大导致支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出567.31万元，占本年支出合计的99.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加18.06万元，增长3.3%，主要是因为人员经费增加及业务加大导致支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出567.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出550.56万元，占97%;教育(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业支出16.75万元，占3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为553.88万元，支出决算数为567.31万元，完成年初预算的102.4%，其中:

1、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行。

年初预算516.59万元，支出决算为514.32万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是:我局厉行节约压减支出。

2、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务支出。

年初预算为20.43万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是:我局厉行节约压减支出。

3、一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-政务公开审批。

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%，决算数在于年初预算数的主要原因是:该支出为上年结转项目经费支出。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为16.86万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是:社保费率变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出531.07万元，其中:人员经费506.34万元，占基本支出的95.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费;公用经费24.73万元，占基本支出的4.66%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，财政收回3万元，支出决算为0万元，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数无支出，与上年相比持平且都为0，无变动主要原因是我局厉行节约压减支出。

公务接待费支出预算为3万元，财政收回3万元，支出决算为0万元，决算数无支出，与上年相比持平且都为0，无变动主要原因是我局厉行节约压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数无支出，与上年相比持平且都为0，无变动主要原因是我局厉行节约压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无开支内容，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年政务服务中心整体支出568.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出37.12万元，大厅购便民服务设施5万元;其中大厅特殊岗位绩效奖5.41万元;依申请公开法律咨询及相关工作8.23万元;市民评议政府17.6万元，备用金0.88万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.73万元，比年初预算数减少36.27万元，降低59.46%。主要原因是:我局厉行节约压减支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.61万元，其中:政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:芙蓉区政务服务中心决算公开表.xls

2019年度行政审批服务局(含政务服务中心)整体支出绩效评价报告