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芙蓉区应急管理局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：长沙市芙蓉区应急管理局字体大小：

第一部分芙蓉区应急管理局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

长沙市芙蓉区应急管理局

2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导本区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

8、协调消防有关工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（园、局）办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区森林防火指挥部的日常工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20、有关职责分工

（1）关于自然灾害防救的职责分工

①区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全自然资源规划部门、区农业农村局（区林业水利局）、区交通运输局、区城管局、区公安分局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②自然资源规划部门负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③区农业农村局（区林业水利局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划及防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

④必要时，自然资源规划部门、区农业农村局（区林业水利局）等部门可以提请区应急局，以区相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）关于区级救灾物资储备的职责分工

①区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和区级救灾物资的动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②区发展改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区应急管理局包括本级、内设科室5个（办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、安全生产监督管理科、灾害防治科）、二级机构1个（应急事务中心）。

二、部门预算单位构成

芙蓉区应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芙蓉区应急管理局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

在机构改革中，芙蓉区安全生产监督管理局更名为芙蓉区应急管理局，部分职能职责、职责分工以及内设科室发生转变。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括长沙市芙蓉区应急管理局归口管理的专项经费。

（一）收入预算：芙蓉区应急管理局2021年财政拨款收入总预算788.27万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年增加133.21万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2021年年初预算数788.27万元，其中，灾害防治及应急管理支出757.33万元，社会保障和就业支出30.94万元。支出较去年增加133.21万元，主要是人员增加以及安全生产季度测评考核将9个安全生产专业委员会纳入。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入788.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为572.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为216万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：公共安全生产专项经费150万元，主要用于工贸行业有限空间安全生产专项治理、生产安全事故调查、工贸行业较大危险因素辨识管控和重大生产安全事故隐患排查治理、自然灾害防灾减灾宣传及演练、综合减灾示范社区建设、森林防火工作、危化烟花行业专项治理、2021年“安全芙蓉”微信公众号代运营、“安全生产月”咨询日活动及宣传资料、《安全生产法》宣传周及冬季安全宣传活动、企业主要负责人和安全管理员及安全监管人员培训、应急救援等方面；安全生产季度测评奖60万元，主要用于季度测评及考核奖励；安全生产岗位津贴6万元，主要用于发放安全生产岗位津贴。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款53.55万元，比2020年预算增加0.61万元，增加1.15％，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年无增减，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为188.28万元，其中办公费51.50万元、印刷费22.50万元、咨询费5万元、邮电费2.00万元、会议费0.5万元，（拟召开季度安全生产工作例会，人数80人）、培训费4.5万元（拟开展全区安全生产监察员培训费，人数95人，目的是为进一步加强全区应急安全生产监督管理，不断提高街道和社区安全生产监督管理员的业务素质）、委托业务费85万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用10.08万元、办公设备购置2.2万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额175.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区应急管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆、受公车平台委托管理一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）政府性基金预算支出

芙蓉区应急管理局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年芙蓉区应急管理局整体支出788.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出210万元，其中：安全监管项目150万元；安全生产季度测评奖项目60万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格