目录

第一部分芙蓉区园林管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分芙蓉区园林管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分芙蓉区园林管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分芙蓉区园林管理局单位概况

一、部门职责

主要职能有三项：一是维护养护职能。对建成区辖区范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责。二是建设职能。市区重点绿化工程建设；辖区内新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核；建设工程项目的绿化建设投资费用控制的审核。三是行业监管职能。辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内“全国绿化模范单位”、“绿色庭院”、“绿色社区”的创建指导；古树名木的保护和管理。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。芙蓉区园林管理局内设机构包括：办公室、财务科、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

2、决算单位构成。从决算单位构成看，芙蓉区园林管理局只有本级，无二级机构。

第二部分芙蓉区园林管理局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分芙蓉区园林管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2018年年初结转和结余3091.14万元，本年收入合计8705.86万元，比上年降低8.77%，减少的主要原因：一是公用经费及三公经费的减少，二是其他收入的减少；支出合计6880.78万元，比上年降低6.42%，年末结转和结余4916.22万元，支出减少的主要原因：一是厉行节约，降低维护运营成本；二是因项目铺排调整，致项目支出经费减少。

二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

2018年本年收入8705.86万元，其中：财政拨款收入8697.22万元，其他收入8.64万元。

三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

2018年本年支出6880.78万元，其中：基本支出1871.74万元，占本年支出的27.2%；项目支出5009.04万元，占本年支出的72.8%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2018年财政拨款年初结转和结余3007.17万元，本年收入合计8697.22万元，比上年降低5.05%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计6855.92万元，比上年增长1.46%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款年末结转和结余4848.47万元。财政拨款收入减少的主要原因是公用经费及三公经费压缩，财政拨款支出增加的主要原因：一是维护范围扩大；二是人员经费增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6855.92万元，占本年支出合计的99.64%。与2017年相比，增加98.84万元，增长1.46%。财政拨款支出增加主要原因：一是维护范围扩大；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6855.92万元，按功能科目分类主要为：文化体育与传媒支出50.35万元，占本年财政拨款支出0.735%；社会保障和就业支出71.54万元，占本年财政拨款支出1.043%；节能环保支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.004%；城乡社区支出6725.72万元，占本年财政拨款支出98.101%；农林水支出8.01万元，占本年财政拨款支出0.117%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3915.44万元，支出决算为6855.92万元，完成年初预算的175.1%。决算数大于预算数的差额主要原因是维护量和维护成本的增加及人员经费的增加。

具体到项级科目的情况：

（1）文化体育与传媒支出体育竞赛支出决算50.35万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是2018年中华龙舟赛经费。

（2）社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出0.5万元，年初预算安排0万元；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出64.89万元，年初预算安排77.58万元，完成预算的83.64%，社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出5.41万元，年初预算安排0万元；社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出0.74万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是民政管理事务及死亡抚恤支出。

（3）节能环保支出污染减排其他污染减排支出0.3万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是节能环保奖励经费。

（4）城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出35.26万元，年初预算安排0万元；城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出2268.44万元，年初预算安排0万元；城乡社区支出城乡社区环境卫生支出4422.02万元，年初预算安排3837.86万元，完成预算的115.22%。增加部分主要是项目经费追加及维护面积增大导致支出增加。

（5）农林水支出林业森林培育及其他林业支出8.01万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是上级林业经费拨款。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.25万元，占本年财政拨款支出27.03%。其中：人员经费1701.96万元，占基本支出91.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.29万元，占基本支出8.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算数为4.49万元，完成预算的39.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的39.04%；公务接待费支出决算为0万元。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.01万元，增长81.05%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.01万元，增长81.05%，变动的主要原因是公务用车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.49万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费支出0万元。芙蓉区园林管理局2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

2018年无政府性基金收入和支出。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金4167.44万元，绩效评价结果显示良好；对2个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1614.4万元，绩效评价结果显示良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费，2018年度本部门机关运行经费支出为0万元，公用经费为151.29万元，比2017年增加24.11万元，增长18.96%。主要原因是商品和服务支出增长。

2、政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆56辆，3辆为公务用车，其他用车53辆（皮卡车、水车、货车、药车、高空车）。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：芙蓉区园林管理局2018年决算公开表.xls

芙蓉区园林管理局

2019年9月10日