芙蓉区园林绿化维护中心2020年部门预算说明

目录

第一部分 芙蓉区园林绿化维护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区园林绿化维护中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

职能有三项:一是维护养护职能。对建成区辖区范围内的公共绿地(广场)履行维护作业和综合管理职责。二是建设职能。市区重点绿化工程建设;辖区内新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核;建设工程项目的绿化建设投资费用控制的审核。三是行业监管职能。辖区内新建及新建未移交绿化的监管;组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传;辖区内“全国绿化模范单位”、“绿色庭院”、“绿色社区”的创建指导;古树名木的保护和管理。

(二)机构设置

本单位无二级机构，下设办公室、财务室、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

二、部门预算单位构成

芙蓉区园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉区园林绿化维护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障机关基本运行的日常公用经费、人员经费、园林维护专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数 3915.47万元，其中，一般公共预算拨款 3915.47万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，收入预算较去年增加390.23万元，主要是在职人数及维护项目的增加。

(二)支出预算。2020年年初预算数3915.47万元，其中，社会保障和就业支出70.77万元，城乡社区支出3844.70万元。较去年增加390.23万元，主要是在职人数及维护项目的增加致基本支出和项目支出经费的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入3915.47 万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020 年年初预算数为1760.79 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为2154.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:园林维护专项经费1800万元，主要用于园林维护临聘人员经费支出及园林维护材料费、机械设备购置、维修(护)费等方面支出;园林车辆购置专项经费135万元，主要用于园林专用车辆购置;芙蓉区省委周边及主干道花化、彩化项目专项经费200万元，主要用于我区省委周边及主干道花化、彩化;白蚁防治服务项目专项经费19.68万元，主要用于我区绿化范围白蚁防治。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020 年机关运行经费当年一般公共预算拨款143.13 万元，比 2019 年预算增加45.84 万元，上升47.12%，主要是在职人数增加。

(二)“三公”经费预算

2020年我单位“三公”经费预算数总额为0万元，无公务接待费、无公务用车购置及运行费、无因公出国(境)费。2020年“三公”经费预算较2019年减少11万元，主要是实行公车改革，贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为379.92万元，其中培训费预算1万元，办公费预算49.08万元，电费42万元，维修(护)费100万元，委托业务费17万元，其他交通工具购置139.95万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3495.67万元，其中:政府采购货物预算191.17万元，政府采购服务预算3304.5 万元，政府采购工程预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区园林绿化维护中心共有车辆50辆，其中，一般公务用车3辆、皮卡车13辆、其他车辆(水车、货车、药车、高空车)34 台。单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100 万元以上专用设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区园林绿化维护中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标3915.47万元;部门项目支出绩效目标申报4个，资金2154.68万元，其中:园林维护项目1800万元;园林车辆购置项目135万元;芙蓉区省委周边及主干道花化、彩化项目200万元;白蚁防治服务项目19.68万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2020年7月21日