目  录

第一部分  芙蓉区园林绿化维护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区园林绿化维护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一是维护养护职能。对区属范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责，开展整形修剪、卫生保洁、中耕施肥、防病治虫、补栽补种、杂草清除、抗旱防冻、鲜花布景和设施维护等综合治理工作。二是监管服务职能。对辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内单位绿色示范创建工作的业务指导；古树名木的保护和管理等。此外，还会根据市区计划要求，承担小额绿化工程建设职能。

（二）机构设置

本单位无二级机构，下设办公室、财务室、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

二、部门预算单位构成

芙蓉区园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有芙蓉区园林绿化维护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障机关基本运行的日常公用经费、人员经费、园林维护及服务外包维护项目专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数4623.93万元，其中，一般公共预算拨款4623.93万元，政府性基金预算拨款　0万元，国有资本经营预算拨款　0万元，纳入专户管理的非税收入　0　万元，收入预算较去年增加708.46万元，主要是往年纳入公共预算的服务外包维护项目今年纳入部门预算。

（二）支出预算。2021年年初预算数4623.93万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.11万元，　机关事业单位职业年金缴费支出33.61万元，城乡社区环境卫生支出4523.21万元。较去年增加708.46万元，主要是往年纳入公共预算的服务外包维护项目今年纳入部门预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4623.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2181.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2442.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：园林维护专项经费1600万元，主要用于园林维护临聘人员经费支出及园林维护材料费、机械设备购置、维修（护）费等方面支出；省委周边车站路鲜花栽植维护工作服务外包项目专项经费127.7万元，主要用于我区省委周边车站路鲜花栽植维护；2座立交桥立体绿化维护项目专项经费40.14万元，主要用于芙蓉路解放路立交桥、人民路跨白沙路立交桥立体绿化维护；芙蓉区城区立面、人行天桥等立体绿化维护项目专项经费47.14万元，主要用于五一路跨芙蓉路立交桥、营盘路穿年嘉湖隧道、省委通道两厢围墙、车站北路（八一路天至营盘路）围墙立体绿化维护；龟山公园、东驿公园、嘉盛和园公园、隆平公园购买服务项目（1、2、3标段）专项经费117.75万元，主要用于龟山公园、东驿公园、嘉盛和园公园、隆平公园绿化维护；韶山路、八一路、省委南门潇湘八景鲜花栽植维护工作服务外包项目102.23万元，主要用于省委周边鲜花栽植维护；浏阳河东岸风光带、滨河路东侧绿化维护管理项目（1、2、3标）专项经费397.37万元，主要用于浏阳河东岸风光带、滨河路东侧绿化维护；白蚁防治服务项目专项经费10万元，主要用于我区绿化范围白蚁防治。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

（二）“三公”经费预算

2021年我单位“三公”经费预算数总额为0万元，无公务接待费、无公务用车购置及运行费、无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是实行公车改革，贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为324.35万元，其中会议费预算0万元，培训费预算1万元，拟用于党课授课费、业务培训费，场次全年不超过5次，人数不超过10人，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额2574.34万元，其中：政府采购货物预算1343.29万元，政府采购服务预算1231.05  万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区园林绿化维护中心共有车辆51辆，其中，一般公务用车1辆、皮卡车13辆、其他车辆（水车、货车、药车、高空车等）37台。没有单位价值200万元以上的大型设备。　

2021年部门预算无购置车辆预算拨款安排的支出。

（六）政府性基金预算支出

芙蓉区园林绿化维护中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标4623.93万元；部门项目支出绩效目标申报8个，资金2442.33万元，其中：园林维护项目1600万元；省委周边车站路鲜花栽植维护工作服务外包项目127.7万元；2座立交桥立体绿化维护项目40.14万元；芙蓉区城区立面、人行天桥等立体绿化维护项目47.14万元；龟山公园、东驿公园、嘉盛和园公园、隆平公园购买服务项目（1、2、3标段）117.75万元；韶山路、八一路、省委南门潇湘八景鲜花栽植维护工作服务外包项目102.23万元；浏阳河东岸风光带、滨河路东侧绿化维护管理项目（1、2、3标）397.37万元；白蚁防治服务项目10万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2021年2月19日