一、部门概况

(一)部门基本情况。

1、职能职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

2、机构设置

长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括:办公室、项目室、回迁安置室。

3、人员情况

区征地服务中心全额拨款事业编制6名。主任1名，副主任2名，雇员1名，公益性岗位22名。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

征地服务中心2019年度财政拨款收入预算批复17047.88万元，在执行预算的过程中实际到位指标13553.99万元，其中:财政拨款收入11758.73万元，预算外其他收入1795.26万元。财政实际支出12602.37万元。其中:基本支出124.57万元，项目支出12477.8万元。上年结余159.8万元(财政收缴后，其中财政收回7.2万元)，本年结余1111.42万元。

支出主要分两个方面:一方面为基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助。另一方面为项目支出，包括:租地复绿租金专项，主要用于马坡岭街道、东岸街道、东湖街道各村租地复绿租金拨付;拆迁项目经费专项主要用于实施拆迁安置项目的拆迁补偿款、区103号令指挥部经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出等。

2019年我单位的基本支出总额为124.57万元，占年度总支出的1%，其中工资福利支出111.87万元，占基本支出的89.91%，商品和服务支出12.7万元，占基本支出的10.19%，主要数据如下:

基本支出分类汇总表单位:万元

2、三公经费使用情况

我单位认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降，2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为1万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为3万，实际发生1.27万。本年三公经费较上年度有明显减少。

(二)项目支出

项目支出主要包括:租地复绿租金专项，主要用于马坡岭街道、东岸街道、东湖街道各村租地复绿租金拨付;拆迁项目经费专项主要用于实施拆迁安置项目的拆迁补偿款、区103号令指挥部经费。

2019年我单位的项目支出总额为12477.79万元，占年度总支出的99%。其中工资福利支出198.94万元，占项目支出的1.59%，商品和服务支出169.15万元，占项目支出的1.36%，对个人和家庭的其他补助17.5万元,占项目支出的0.14%，其他资本性支出12092.21万元，占项目支出的96.91%。主要数据如下:

项目支出分类汇总表单位:万元

三、部门项目组织实施情况

征地中心建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1、制度方面:以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整;

2、资产管理:由财务室和办公室(档案室)进行账务管理及资产台账管理，由办公室(档案室)负责，联合各部门按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;

3、信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系

五、部门整体支出绩效情况

1、提速东片建设。根据区政府年度征地计划，合理调配工作力量，严格政策，依法依规开展征地补偿安置工作。实施12号安置地等7个集体土地拆迁项目，征拆土地926.99亩，拆迁房屋115栋，动迁人口556人。

2、优化营商环境。围绕集体土地项目全面清零的目标，攻坚克难，坚持推进扫尾项目倒房、拆违，推动签约。实现15个项目交地，腾地1788亩，东岸片区倒房30余栋，拆违10万余平米。

3、加快回迁安置。紧跟形势，全力满足被拆迁群众的安置需求，回迁分房在制度、程序上确保公开公平公正。回迁指标1058.5个，分配保障住房939套，促进被拆迁群众及时安居乐业。

4、保障群众权益。紧密结合市、区相关保障政策，坚持以人民为中心，办好民生实事。发放被征地农民双倍过渡费1.1亿元，拨付“租地复绿”租金3151.685万元，初审农村集体经济组织成员身份认定2批146人次。

六、存在的主要问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

填报单位:芙蓉征地服务中心

日 期:2020年4月30日