芙蓉区征地服务中心2020年部门预算说明

目录

第一部分芙蓉区征地服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区征地服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

(二)机构设置

根据编办核定，长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括:办公室、项目室、回迁安置室。

二、部门预算单位构成

征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有征地服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

将区征地办公室承担的行政职能划入区政府办公室，改为区征地服务中心，为区政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障征地服务中心基本运行的经费、拆迁项目经费、区103号令指挥部工作经费等专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数12694.33万元，其中，一般公共预算拨款12694.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入12593.02万元。收入较去年减少4353.55万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)支出预算。2020年年初预算数12694.33万元，其中，社会保障和就业4.94万元，城乡社区支出12689.38万元。支出较去年减少4353.55万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入12694.33万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为111.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为12582.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有拆迁项目经费(区103号令指挥部工作经费)、拆迁项目经费(人员经费)、拆迁项目经费(日常公用)、拆迁项目经费(资产购置)、拆迁项目经费(概结算调整费)等。其中:拆迁项目经费(区103号令指挥部工作经费)支出200万元，主要用于区103号令指挥部办公开支等方面;拆迁项目经费(人员经费)支出165万元，主要用于临聘人员工资社保等方面;拆迁项目经费(日常公用)支出391.50万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费等方面;拆迁项目经费(资产购置)支出1.2万元，主要用于购置办公台式电脑;拆迁项目经费(概结算调整费)支出400万元，主要用于征拆项目概结算调整费支付;拆迁项目经费支出11425.09万元，主要用于征拆项目街道工作经费等支付。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年征地中心机关运行经费当年一般公共预算拨款11.96万元，比2019年预算减少1.38万元，下降10.34%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为589.66万元，主要包括:办公费414.93万元、印刷费42万元、咨询费4.5万元、手续费1.5万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、差旅费1.5万元、维修(护)费3万元、租赁费9.5万元、劳务费3万元、委托业务费66万元、其他交通费用1万元。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额73万元，其中:政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，征地服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

征地服务中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年征地服务中心整体支出12694.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出12582.79万元，其中:拆迁项目经费(区103号令指挥部工作经费)支出200万元，拆迁项目经费(人员经费)支出165万元，拆迁项目经费(日常公用)支出391.50万元，拆迁项目经费(资产购置)支出1.2万元，拆迁项目经费(概结算调整费)支出400万元，拆迁项目经费支出11425.09万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区征地服务中心

2020年7月15日