芙蓉区征地服务中心2019年部门决算说明

目  录

第一部分  长沙市芙蓉区征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分长沙市芙蓉区征地服务中心概况

一、部门职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编办核定，长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括:办公室、项目室、回迁安置室。

(二)决算单位构成。从决算单位构成看，征地服务中心只有本级，无二级机构。纳入征地服务中心2019年部门决算编制范围只有征地服务中心办公室本级。

第二部分部门决算表(公开表格见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入13553.99万元，总支出12602.37万元。与2018年相比，收入减少5081.57万元，减少27.27%，支出减少6477.37万元，减少33.95%，主要是因为本年度征地拆迁项目略有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13553.99万元，其中:财政拨款收入11758.73万元，占86.75%;其他收入1795.26万元，占13.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12602.37万元，其中:基本支出124.58万元，占0.99%;项目支出12477.79万元，占99.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11758.73万元、支出总计10891.03万元，与2018年相比，收入减少6425.42万元，减少35.34%，支出减少7879.32万元，减少43.33%，主要是因为本年度征地拆迁项目略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10891.03万元，占本年支出合计的86.42%，与2018年相比，财政拨款支出减少7879.31万元，减少41.97%，主要是因为本年度征地拆迁项目略有减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10891.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出249.47万元，占2.3%;城乡社区支出(类)支出10641.56万元，占97.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为17047.89万元，支出决算数为10891.03万元，完成年初预算的63.88%，其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为5.8万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是:使用结余指标以及人员调出。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)  其他社会福利支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为245万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加社会福利中心拆迁经费。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为115.49万元，支出决算为120.11万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是:使用结余指标。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为13800万元，支出决算为7401.8万元，完成年初预算的53.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是:征拆项目减少。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加其他工程建设-芙蓉区第三次国土调查工作经费。

6、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为26.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加2019年文明城市创建奖励和2018年度工作绩效奖励经费(规划分局10万元，国土分局7.5万)。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为3126.6万元，支出决算为3090.47万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是:征拆项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出124.58万元，其中:人员经费111.87万元，占基本支出的89.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;公用经费12.71万元，占基本支出的10.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其它商品和服务支持。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的42.33%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的42.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理使用公务用车，与上年相比增加0.32万元，增长33.7%，增长的主要原因是维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.27万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.27万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.27万元，主要是车辆保险费，车辆维修费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金12602.37万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.71万元比年初预算数减少0.63万元，下降4.72%。主要原因是:征拆项目减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支办公费0.8万元、印刷费4.98万元、咨询费3.3万元、电费0.95万元、邮电费0.34万元、差旅费0.66万元、工会经费1.67万元、其他商品和服务支出0.01万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市芙蓉区征地服务中心

2020年9月25日