目录

第一部分芙蓉区征地服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

（二）机构设置

根据编办核定，长沙市芙蓉区征地服务中心内设机构包括：办公室、项目室、回迁安置室。

二、部门预算单位构成

征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有征地服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

将区征地办公室承担的行政职能划入区政府办公室，改为区征地服务中心，为区政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障征地服务中心基本运行的经费、拆迁项目经费、区103号令指挥部工作经费等专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数18134.71万元，其中，一般公共预算拨款18134.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加5440.38万元，主要是双倍过渡费纳入预算。

（二）支出预算。2021年年初预算数18134.71万元，其中，社会保障和就业7.5万元，城乡社区支出18127.21万元。支出较去年增加5440.38万元，主要是双倍过渡费纳入预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入18134.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为143.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为17990.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有拆迁项目经费（区103号令指挥部工作经费）、拆迁项目经费（人员经费）、拆迁项目经费（日常公用）、拆迁项目经费（资产购置）、拆迁项目经费（概结算调整费）等。其中：拆迁项目经费（区103号令指挥部工作经费）支出200万元，主要用于区103号令指挥部办公开支等方面；拆迁项目经费（人员经费）支出165万元，主要用于临聘人员工资社保等方面；拆迁项目经费（日常公用）支出225.76万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费等方面；拆迁项目经费（概结算调整费）支出400万元，主要用于征拆项目概结算调整费支付；拆迁项目经费支出17000万元，主要用于征拆项目街道工作经费、不可预计费、双倍过渡费、拆迁经费等支付。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长沙市芙蓉区征地服务中心单位性质为事业单位，机关运行经费为0。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为11.29万元，其中办公费2.74万元，印刷费2万元，水电费1.2万元，邮电费0.3万元，维护费1万元，租赁费1万元，其他交通费3.05万元，会议费0万元、培训费0万元，无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，征地服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）政府性基金预算支出

征地服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年征地服务中心整体支出18134.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出17990.76万元，其中：拆迁项目经费（区103号令指挥部工作经费）支出200万元，拆迁项目经费（人员经费）支出165万元，拆迁项目经费（日常公用）支出225.76万元，拆迁项目经费（概结算调整费）支出400万元，拆迁项目经费支出17000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区征地服务中心

2021年2月18日