目录

第一部分芙蓉区政府办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区政府办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的文件。

(2)研究区政府各部门和各街道(乡、园、局)请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

(3)负责区政府会议的会务准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(4)根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门和相关街道(乡、园、局)的工作，提出处理意见，报区政府领导审批、决定。

(5)协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理。

(6)负责区政府总值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，协助区政府领导同志组织突发事件的应急处理。

(7)根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

(8)负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导同志的重要讲话。

(9)收集、整理、传递政务信息，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务;负责联络、协调区政府重大决策和有关情况的新闻发布工作;负责全区政府系统办公自动化建设的业务指导工作。

(10)督促检查区政府各部门和各街道(乡、园、局)对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

(11)组织办理政府系统承办的人大代表建议、政协委员提案。

(12)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定，我办事业单位1个是优化营商环境协调事务中心，已纳入2020年部门预算编制范围。区政府办公室内设机构为5个:文电会务科、区政府总值班室、研究室(对外称长沙市芙蓉区人民政府研究室)、督查室(对外称长沙市芙蓉区人民政府督查室)、行政事务科。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)政府办本级

(二)优化营商环境协调事务中心

三、涉及机构改革部门情况

政府办不再加挂政府法制办公室牌子。将区司法局的职责行业区政府办公室的法制工作职责整合。将区电子政务管理办公室的职责与智慧芙蓉数据资源建设相关的信息化公益服务职能整合，组建区数据资源中心，我办不再保留区电子政务管理办公室。将有关部门优化营商环境相关公益服务职能整合，组建区优化营商环境协调事务中心，为我办所属副科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括政府办归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数1924.71万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少798.02万元，主要是机构改革，政府办不再加挂政府法制办公室牌子，将区司法局的职责行业区政府办公室的法制工作职责整合。将区电子政务管理办公室的职责与智慧芙蓉数据资源建设相关的信息化公益服务职能整合，组建区数据资源中心，我办不再保留区电子政务管理办公室。

(二)支出预算。2020年年初预算数1924.71万元，其中，一般公共服务1850.77万元，社会保障和就业支出73.94万元。支出较去年减少798.02万元，主要是机构改革，政府办不再加挂政府法制办公室牌子，将区司法局的职责行业区政府办公室的法制工作职责整合。将区电子政务管理办公室的职责与智慧芙蓉数据资源建设相关的信息化公益服务职能整合，组建区数据资源中心，我办不再保留区电子政务管理办公室。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1924.71万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1584.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为340万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:政研工作经费专项10万元，主要用于政府工作报告、文稿奖励、外出学习调研考察及全区性重大文件及调研报告起草方面;重点工作及项目经费60万元，主要用于全区重点重大项目及中心工作监督指导检查;一线工作慰问费127万元，主要用于重点重大项目一线工作的高温及春节慰问;纪委派驻纪检组专项工作经费5万元;城中村改造办公室专项经费20万元，主要用于支付物业费、工资、公车、小食堂、办公经费等方面;优化办118万元,主要用于继续开展优化营商环境服务企业活动，大力宣传优化营商环境的重要性，完善相关APP软件运营。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年政府办及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款173.8万元，比2019年预算减少62.43万元，下降27%，主要是我办牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事业，从严安排一般性支出，大力压缩行政经费支出。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元)，无因公出国(境)费。2020年“三公”经费预算较2019年减少26.5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为262.41万元，其中办公费预算86.59万元，印刷费预算23万元，会议费预算0.8万元，培训费预算2万元，公务接待费预算2.5万元，劳务费预算2万元，委托业务费预算93万元，公务用车运行维护费预算5万元，其他交通费用预算39.06万元，办公设备购置预算8.46万元.。(按一般性支出科目实际情况填写)

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额8.46万元，其中政府采购货物预算8.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政府办所属各预算单位无车辆，受委托管理一般公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算(未)安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

政府办2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年政府办整体支出1924.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出340万元，其中:政研工作经费专项10万元，重点工作及项目经费60万元，一线工作慰问费127万元，纪委派驻纪检组专项工作经费5万元，城中村改造办公室专项经费20万元，优化办118万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:（见附件）

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区政府办

2020年7月22日