2020年度

中共长沙市芙蓉区委政法委员会

部门决算

目录

第一部分中共长沙市芙蓉区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

中共长沙市芙蓉区委政法委员会

单位概况

一、部门职责

（1）根据党的路线、方针、政策和中央省市区党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

（2）组织和指导政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（3）组织、协调和指导全区社会管理综合治理、平安建设工作，检查督促全区社会管理综合治理各项措施和工作任务的落实。

（4）组织、协调和指导维护全区社会大局，持续稳定工作。

（5）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（6）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

（7）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

（8）指导检查街道（园、局）及各部门社会管理综合治理、平安建设工作。

（9）反邪教工作（2019年机构改革后原区委防范处理邪教办公室并入政法委）。

（10）办理上级党委政法委、区委及区委领导交办的其他工作。

其他的还有：扫黑除恶工作、指导协调压控刑事发案工作、指导督促社会管理综合治理民意调查工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市芙蓉区委政法委员会内设机构包括：根据编办核定，区委政法委单位包括本级、内设科室5个、二级机构1个。内设科室包括办公室、安全维稳科、综合治理科、反邪教协调科、执法监督科，委属事业单位为芙蓉区平安建设中心。

（二）决算单位构成。中共长沙市芙蓉区委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市芙蓉区委政法委员会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5360.19万元。与上年相比，增加369.90万元，增长7.41％，主要是因为本年下拨经费增加和本年人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4998.07万元，其中：财政拨款收入4970.6万元，占99.45％；其他收入27.48万元，占0.55％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4751.75万元，其中：基本支出702.8万元，占14.79％；项目支出4048.95万元，占85.21％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5326.69万元，与上年相比，增加425.00万元，增长8.67％，主要是因为本年下拨经费增加和本年人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4733.23万元，占本年支出合计99.61％，与上年相比，财政拨款支出增加357.23万元，增长8.16％，主要是因为本年下拨经费增加和本年人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4733.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出763.66万元，占16.13％；公共安全支出3938.24万元，占83.2％；社会保障和就业支出31.32万元，占0.66％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3075.09万元，支出决算数为4733.23万元，完成年初预算的153.92％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为27.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下拨经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算0万元，支出决算为10.94万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下拨经费增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算5万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的37.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算670.17万元，支出决算为643.98万元，完成年初预算的96.09％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算59.14万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的58.15％，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费暂缓下拨。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为44.96万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算1333万元，支出决算为1018.5万元，完成年初预算的76.41％，决算数小于年初预算数的主要原因是：下拨经费减少。

8、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算0万元，支出决算为441.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：分摊上级工程款。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付上级经费增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算138万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的44.27％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门项目工作经费减少。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1844.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付上级经费增加。

12、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付上级经费增加。

13、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算360万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的2.62％，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目工作本年已经移交到其他部门。

14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算477.61万元，支出决算为527.9万元，完成年初预算的110.53％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算32.16万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的97.39％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出702.8万元，其中：人员经费620.39万元，占基本支出的88.27％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费82.41万元，占基本支出的11.73％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.10万元，减少100.00％，主要是因为厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出82.41万元，比上年决算数增加12.87万元，增长19％，主要原因是：本年办公费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金4，751.75万元，绩效评价结果显示良好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度中共长沙市芙蓉区委政法委员会部门决算公开表格

2、政法委部门整体绩效评价报告中的部分工作涉密，根据保密工作要求，不予挂网公开

中共长沙市芙蓉区委政法委员会

2021年09月22日