目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．职能职责

（1）根据党的路线、方针、政策和中央省市区党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

（2）组织和指导政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（3）组织、协调和指导全区社会管理综合治理、平安建设工作，检查督促全区社会管理综合治理、平安建设各项措施和工作任务的落实。

（4）组织、协调和指导维护全区社会大局，持续稳定工作。

（5）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（6）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

（7）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

（8）指导检查街道（园、局）及各部门社会管理综合治理、平安建设工作。

（9）反邪教工作。

（10）办理上级党委政法委、区委及区委领导交办的其他工作。

其他的还有：扫黑除恶工作、指导协调压控刑事发案工作、指导督促社会管理综合治理民意调查工作等。

（二）机构设置

根据编办核定，区委政法委单位包括本级、内设科室、二级机构7个。区委政法委内设科室5个，包括办公室、安全维稳科、综合治理科、反邪教协调科、执法监督科，委属事业单位为芙蓉区平安建设中心。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市芙蓉区委政法委员会

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3，643.24万元，其中，一般公共预算拨款收入3，643.24万元。收入较去年增加941.11万元，上升34.83％。主要是新增了禁毒经费与扫黑除恶专项经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3，643.24万元，其中，公共安全支出2，720.00万元；一般公共服务支出808.36万元；住房保障支出55.80万元；社会保障和就业支出49.08万元；交通运输支出10.00万元。支出较去年增加941.11万元，上升34.83％。主要是新增了禁毒经费与扫黑除恶专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3，643.24万元，其中，公共安全支出2，720.00万元，占74.66％；一般公共服务支出808.36万元，占22.19％；住房保障支出55.80万元，占1.53％；社会保障和就业支出49.08万元，占1.35％；交通运输支出10.00万元，占0.27％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数866.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2，777.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，公共安全支出2，720.00万元；一般公共服务支出47.14万元；交通运输支出10.00万元，主要用于公共安全、公安分局费用等方面；交警大队人员经费、救助经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中共长沙市芙蓉区委政法委员会机关运行经费62.60万元。机关运行经费预算较去年减少5.36万元，下降7.89％。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。。

（二）“三公”经费预算：2022年中共长沙市芙蓉区委政法委员会“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.50万元，拟开展1－3次培训，人数200人，内容为党史学习与条线工作方面的学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3.74万元，其中：货物类采购预算3.74万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3，643.24万元，其中，基本支出866.10万元，项目支出2，777.14万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

（具体见附件）