目录

第一部分中共长沙市芙蓉区委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市芙蓉区委政法委员会

单位概况

一、部门职责

本部门职能职责包括：

①根据党的路线、方针、政策和中央省市区党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

②组织和指导政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助区委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

③组织、协调和指导全区社会管理综合治理工作，检查督促全区社会管理综合治理各项措施和工作任务的落实。

④组织、协调和指导全区维护社会稳定工作。

⑤检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

⑥支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

⑦组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

⑧指导检查街道（园、局）及各部门社会管理综合治理工作，负责管理下派挂职的政法副书记、副主任。

⑨办理上级党委政法委、区委及区委领导交办的其他工作。

其他的还有：禁毒宣传及社会禁毒，流动人口管理，巡防队伍管理，平安建设工作、指导协调压控刑事发案工作、指导督促社会管理综合治理民意调查工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市芙蓉区委政法委员会内设机构包括：办公室、安全维稳科、综合治理科、反邪教协调科、执法监督科，委属事业单位为芙蓉区平安建设中心。

（二）决算单位构成。中共长沙市芙蓉区委政法委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市芙蓉区委政法委员会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5243.87万元。与上年相比，减少116.32万元，减少2.17％，主要是因为2021年剩余指标财政已全部收缴。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4794.1万元，其中：财政拨款收入4784.39万元，占99.8％；其他收入9.71万元，占0.2％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5243.87万元，其中：基本支出858万元，占16.36％；项目支出4385.86万元，占83.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5234.16万元，与上年相比，减少92.53万元，减少1.74％，主要是因为2021年剩余指标财政已全部收缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5234.16万元，占本年支出合计99.81％，与上年相比，财政拨款支出增加500.93万元，增长10.58％，主要是因为下拨经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5234.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出870.76万元，占16.64％；公共安全支出4272.67万元，占81.63％；社会保障和就业支出70.95万元，占1.36％；卫生健康支出5万元，占0.1％；其他支出14.78万元，占0.28％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2702.13万元，支出决算数为5234.16万元，完成年初预算的193.70％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算0万元，支出决算为30.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算5万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的275.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性支出增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算776.04万元，支出决算为760.79万元，完成年初预算的98.03％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算57.14万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的78.77％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为10.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为9.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为40.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算1202.4万元，支出决算为1592.01万元，完成年初预算的132.40％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算0万元，支出决算为491.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算138万元，支出决算为163.29万元，完成年初预算的118.33％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算477.68万元，支出决算为1873.92万元，完成年初预算的392.30％，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算0万元，支出决算为111万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算30.18万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的97.12％，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用调标。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算15.68万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的173.15％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算0万元，支出决算为14.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为14.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出858万元，其中：人员经费799.92万元，占基本支出的93.23％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费58.08万元，占基本支出的6.77％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出58.08万元，比上年决算数减少24.32万元，降低29.52％。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.85万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额9.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额9.85万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，因服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

我单位根据预决算公开要求按时将《2021年度中共长沙市芙蓉区委政法委员会部门整体支出绩效自评报告》在芙蓉区政府门户网站“芙蓉之窗”预决算公开专栏上进行公开，接受社会公众监督，详见附件2。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度中共长沙市芙蓉区委政法委员会部门决算公开表格

2、政法委部门整体绩效评价报告中的部分工作涉密，根据保密工作要求，不予挂网公开

中共长沙市芙蓉区委政法委员会

2022年9月30日