目录

第一部分芙蓉区住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区住房和城乡建设局局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责辖区范围内建设工程项目招标公告、文件备案案工作;建设工程项目事中事后的监督管理工作;建设工程项目投诉处理工作;负责中标通知书备案工作;负责小额工程库、监理库设计库日常监管和资格审查工作;

2、负责开展芙蓉区海绵城市专项规划(含大纲)的编制工作并推动其落地工作;负责新型城镇化和“城市双修”日常数据报送和以奖代补资金申报工作;负责 “一圈两场三道”中牵头自行车道建设，协调各建设单位工作;配合市局推广综合管廊的建设实施、推广装配式建筑、推广新型墙材工作;

3、参与区投资项目可行性研究、方案设计、初步设计评审，参与项目重大设计变更的论证，配合市前期办参与涉及芙蓉区的市重点基础设施建设项目的前期工作;负责施工图审查工作;

4、负责区属建筑业企业日常服务指导工作;负责协助区人社完成区域建筑工地和建筑企业农民工工资清欠工作;负责区落实区域范围内在建工地应用“湖南省建筑工人实名制管理平台”工作，指导、督促各项目录入、更新和维护工程实名制相关数据;负责督促区属建筑施工企业设立农民工工资专用账户;

5、负责二次供水设施的监督管理;参与城区排水专项规划的编制;负责辖区内排水行政许可的行政监管;负责牵头辖区内的水污染治理工作;

6、负责物业专项维修资金管理活动中一次性表决模式、应急维修模式、三万元以下一般维修模式的监督、审查;负责辖区业主大会、业主委员会、业主、物业企业关于物业维修资金使用的政策性咨询和指导;

7、负责物业行业日常监管、诚信等级初审、自律信息初审、外驻企业初审、文明创建、安全生产、垃圾分类、项目培育、巡查摸排、“三供一业”、“党建进小区”、扫黑除恶、信访处置、矛盾调处工作;

8、负责物业管理考核、电梯监督、电梯增设工作;

9、负责指导业主大会和业主委员会成立工作;

10、负责宣传和执行国家、省、市有关建设工程质量安全方针、政策及法律、法规、标准、规范;负责对区管建设工程各方责任主体的质量安全责任行为及施工现场安全生产、文明施工进行监督检查，及时查处各方责任主体的违法违规行为和施工现场及工程实体存在的质量安全隐患;负责对区管施工现场的安全防护用具及机械设备的使用实施监督管理;负责对区管建筑工地施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料的监督检查;负责对区监项目预拌混凝土质量进行监督检查;负责区管建筑工地督促企业视频扬尘在线监管信息平台建立工作;负责对区管工程竣工验收的监督检查，提交工程质量监督报告和施工安全等级评定申报表;负责对区管建筑工地建设责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚;配合相关部门对辖区内建筑工地质量安全事故进行调查、处理;

11、负责辖区范围内所有权限内建设项目消防验收和消防验收备案工作;

12、负责辖区监管权限内建筑节能和绿色建筑的牵头工作;

13、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区住房和城乡建设局单位包括本级、内设科室6个、二级机构5个。内设科室分别是办公室、住房管理科、工程管理科、水务管理科、物业管理科、人防管理科,局属事业单位分别是区物业维修资金管理中心、区建筑企业服务中心、区建设工程质量安全监督站、区住房保障服务中心、区人防指挥通信站。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)芙蓉区住房和城乡建设局部门本级

(二)芙蓉区物业维修资金管理中心

(三)芙蓉区建筑企业服务中心

(四)芙蓉区建设工程质量安全监督站

(五)芙蓉区住房保障服务中心

(六)芙蓉区人防指挥通信站。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市芙蓉区住房和城乡建设局(长沙市芙蓉区人民防空办公室)组建成立于2019年3月，由原区城乡建设局、区人防办、区住保局合并组建而成，属区政府工作部门。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括芙蓉区住房和城乡建设局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数2505.52万元，其中，一般公共预算拨款2505.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算。2020年年初预算数2505.52万元，其中，一般公共服务5万元，国防支出72.86万元，社会保障和就业支出61.1万元，城乡社区支出2366.56万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2505.52万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2213.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为291.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:物业管理经费支出20万元，主要用于物业管理监管工作，调处物业矛盾纠纷等方面;危房排查鉴定费支出15万元，主要用于危房鉴定等方面;国有土地处理遗留问题支出10万元，主要用于国有土地处遗等方面;施工图审查支出150万元，主要用于施工图审查服务等方面;住房保障年检年审支出6万，主要用于已享受住保对象的年审等方面;扬尘系统平台维护费支出12.96万元，只要用于扬尘系统平台的维护等方面;区纪委派驻纪检组支出5万元，主要用于区纪委派驻纪检组等方面;人防专项支出72.86万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款147.35万元，由于机构改革，单位新成立，无2019年比对数据。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元)，因公出国(境)费0万元。

(三)一般性支出情况

2020年本部门一般性支出总额为5万元，其中会议费预算1万元，拟召开安全生产会、物业工作会，培训费预算1万元，拟召开物业工作培训会等。

(四)政府采购情况

2020年芙蓉区住房和城乡建设局部门政府采购预算总额23.79万元，其中:政府采购货物预算18.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

长沙市芙蓉区住房和城乡建设局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年芙蓉区住房和城乡建设局整体支出2505.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出291.82万元，其中:物业管理经费项目20万元;危房排查鉴定费项目15万元;国有土地处理遗留问题项目10万元;施工图审查项目150万元;住房保障年检年审项目6万;扬尘系统平台维护费项目12.96万元;人防指挥所运行管理费项目4万元;人防宣传教育项目8万元;人防指挥通信项目5万元;人防自主选频器采购项目55.86万元;纪检工作经费5万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区住房和城乡建设局

2020年7月21日