目  录

第一部分 芙蓉区住保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 芙蓉区住保局概况

一、部门职责

1.主要负责贯彻落实住房保障工作政策、法规、全区住房保障发展规划、建设计划，辖区内保障性住房建设的协调工作。

2.管理和分配全区保障性住房，负责全区经济适用房货补凭证及资格单的审核。

3.负责全区廉租房租赁补贴和实物配租的审核，全区公共租赁住房的筹集和审核，区属单位住房货币化补贴的申报和审核。

4.协助做好保障性住房的物业管理，承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。机关内设科室6个，分别为:办公室、财务科、登记管理科、项目管理科、保障房管理科、保障房运营中心。

2、决算单位构成。从决算单位构成看，住保局部门决算包括:住保局部门本级决算。无二级机构。

第二部分 部门决算表

(详情请见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入3690.99万元。与2018年相比，增加2248.30万元，增加155.84 %，主要是因为机构改革，与其他单位合并。

2019年度总支出2222.57万元。与2018年相比，增加814.04万元，增加57.79%，主要是因为机构改革，与其他单位合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3690.99万元，其中:财政拨款收入3661.89万元，占99.21%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入 0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入29.1万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2222.57万元，其中:基本支出2061.44万元，占92.75%;项目支出161.13万元，占7.25%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入3661.89万元。与2018年1387.69万元相比，增加2274.2万元，增加163.88%，主要是因为机构改革，与其他单位合并。

2019年度总支出2200.81万元。与2018年支出总计1343.62万元相比，增加857.19万元，增加63.80%，主要是因为机构改革，与其他单位合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2200.81万元，占本年支出合计的99.02%，与2018年相比，财政拨款支出增加857.19万元，增加63.8%，主要是因为机构改革，与其他单位合并。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2200.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出37.89万元，占1.72%; 国防支出24.99万元，占1.14%;社会保障和就业支出46.79万元，占2.12%;节能环保支出4.88万元，占0.22%;城乡社区支出2086.26万元，占94.8%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1325.9万元，支出决算数为2200.81万元，完成年初预算的165.99%，其中:

1、2010301行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为36.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

2、2011105派驻派出机构。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

3、2030603人民防空。

年初预算为0万元，支出决算为24.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为29.36万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的111.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

5、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

6、2080801死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:根据单位情况，临时追加预算。

7、2110299其他环境监测与监察支出

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

8、2120101行政运行

年初预算为1276.21万元，支出决算为1978.38万元，完成年初预算的152.59%，决算数大于年初预算数的主要原因年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

9、2120102一般行政管理事务

年初预算为20.33万元，支出决算为107.88万元，完成年初预算的530.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并，合并单位未用完的指标转入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2061.44万元，其中:人员经费2019.7万元，占基本支出的97.98%，主要包基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金;公用经费41.74万元，占基本支出的2.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、  维修(护)费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为5.07万元，完成预算的29.82%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位在2019年无制定出国计划。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.8%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为5.03万元，完成预算的41.92%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数5.07万元比2018年决算数4.18万元增加0.89万元，降低21.29%，其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.93万元，增长22.68%，变动的主要原因是单位合并外出办公增加;公务接待费支出决算减少0.04万元，降低50%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.79%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.03万元，占99.21%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.03万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.03万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门项目支出绩效开展了自评，绩效评价结果评价显示，我部门及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费支出情况。

  2019年机关运行经费支出41.74万元，比2018年减少48.76万元，减少53.88%。主要是因为机构改革，与其他单位合并。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支用于人防培训费4.94万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区住保局

2020年9月25日