目  　录

第一部分　芙蓉区住房和城乡建设局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门支出预算总表

3、部门收入预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城乡建设的政策、法规；研究制定全区住房和城乡建设发展战略、近期和中长期规划及年度计划并组织实施。2、参与全区重大建设项目决策前的调查、研究与论证工作；负责区域范围内工程建设项目的统计、协调、考核、指导和服务；负责授权范围内建设工程初步设计审查和施工图审查备案。3、负责管理全区建筑市场。负责指导、监管建设工程招投标和有形建筑市场；负责建筑施工、装饰装修、投标代理等行业的市场监管及机构资质、从业人员资格管理。4、承担全区建设工程质量安全监督管理责任。负责区管建筑业企业安全生产许可；负责全区授权范围内的建设工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案。5、承担全区建筑节能、墙体材料更新和建设科技进步的责任。负责建筑节能、墙体材料革新和建设科技成果管理，推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；协助做好历史文化名城近现代建筑的保护工作和城市雕塑管理工作。6、负责管理和规范辖区房产市场行为。7、负责全区房屋安全管理。负责全区房屋安全鉴定和安全检查，对危旧房屋的治理进行监督管理和技术指导。8、负责全区物业市场监管。调处物业服务纠纷，协助做好开发建设单位物业管理用房的移交；协助做好物业专项维修资金的使用工作。9、协调、指导街（乡、园、局）的住房和城乡建设有关工作。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区住房和城乡建设局单位包括本级、内设科室、二级机构6个。内设科室分别是办公室、住房管理科、工程管理科、水务管理科、物业管理科、人防管理科，局属事业单位分别是区物业维修资金管理中心、区建筑企业服务中心、区建设工程质量安全监督站、区住房保障服务中心、区人防指挥通信站。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、芙蓉区住房和城乡建设局部门本级

2、芙蓉区物业维修资金管理中心

3、芙蓉区建筑企业服务中心

4、芙蓉区建设工程质量安全监督站

5、芙蓉区住房保障服务中心

6、芙蓉区人防指挥通信站。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市芙蓉区住房和城乡建设局（长沙市芙蓉区人民防空办公室）组建成立于2019年3月，由原区城乡建设局、区人防办、区住保局合并组建而成，属区政府工作部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括芙蓉区住房和城乡建设局归口管理的专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数3120.69万元，其中，一般公共预算拨款3120.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加615.17万元，主要原因为人员经费的增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数3120.69万元，其中，一般公共服务5万元，国防支出18.22万元，社会保障和就业指出91.29万元，城乡社区支出3006.18万元。支出较去年增加615.17万元，主要原因为人员经费的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3120.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2988.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为132.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中：物业管理经费支出15万元，主要用于物业管理监管工作，调处物业矛盾纠纷等方面；危房排查鉴定费支出15万元，主要用于危房鉴定等方面；施工图审查支出60万元，主要用于施工图审查服务等方面；住房保障年检年审支出6万，主要用于已享受住保对象的年审等方面；扬尘系统平台维护费支出7.88万元，只要用于扬尘系统平台的维护等方面；区纪委派驻纪检组支出5万元，主要用于区纪委派驻纪检组等方面；人防专项支出18.22万元；房地产信息咨询专项经费5万，用于信息咨询专项经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款148.85万元。比2020年预算增加1．5万元，上升1％，主要是①增加了工会经费计提基本支出预算；②增加了车改补贴基本支出预算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。比2020年预算减少1万元，降低28.57％，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额208.86万元，其中办公费38.3万元，印刷费8.8万元，水费2万元，电费5万元，物业管理费15万元，会议费1.5万元（召开物业管理大会，拟定人数200人），培训费0.52万元（拟定召开物业管理培训，参加人数20人），　专用燃料费0.7万元，委托业务费84.08万元，工会经费19.66万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用30.8万元。2020　年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（四）政府采购情况

2021年芙蓉区住房和城乡建设局部门政府采购预算总额1.22万元，其中，政府采购货物预算1.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）政府性基金预算支出

长沙市芙蓉区住房和城乡建设局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年芙蓉区住房和城乡建设局整体支出3120.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，报绩效目标的项目10个，涉及项目支出132.1万元，其中：纪检工作经费5万元，人防指挥所运行管理费8万元，人防宣传教育6万元，人防指挥通信4.22万元，物业管理经费工作经费15万元；危房排查鉴定费15万元，施工图审查费60万元，住房保障年检年审6万元，扬尘监控系统服务费7.88万元，房地产信息咨询服务费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区住房和城乡建设局

2021年2月10日