芙蓉区政协2018年部门决算公开 

　　目录 

　　第一部分 芙蓉区政协单位概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 芙蓉区政协2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  芙蓉区政协2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  芙蓉区政协单位概况 

　　一、部门职责 

　　（一）负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 

　　（二）协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。 

　　（三）负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的后勤服务和具体组织工作。 

　　（四）宣传人民政协的性质、地位、作用及党对人民政协的方针政策，宣传人民政协的工作业绩、经验以及政协委员的先进事迹。 

　　（五）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。 

　　（六）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。指导各街道（乡）、湘湖管理局政协工作。 

　　（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务工作和区政协机关行政事务管理工作。 

　　（八）负责权限范围内的人事任免、机构调整和机关干部职工的教育管理工作。 

　　（九）负责省、市政协和兄弟市、区、县（市）政协来区视察、考察的接待工作以及接待来长访问的海内外友好人士，加强对外联谊工作。 

　　（十）承办上级交办的其他事项。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、内设机构设置。芙蓉区政协单位内设机构包括：区政协机关内设1个科级综合性办公室和5个科级专门委员会，即办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、群团联络委员会、文教卫体委员会、人口资源环境委员会。18年，新成立事业编机构1个，为政协委员服务中心。 

　　2、决算单位构成。芙蓉区政协2018年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，芙蓉区政协只有本级，无二级机构。 

　　第二部分  芙蓉区政协2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  芙蓉区政协2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余0.072万元，本年收入合计1241.8万元，比上年增长4.2%，增加的主要原因是在职人员津补贴调整、补缴养老保险和职业年金等；支出合计1106.39万元，比上年降低6.85%，年末结转和结余135.48万元，支出减少的主要原因是厉行节约。 

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2018年本年收入1241.8万元，其中：财政拨款收入1217.2万元，其他收入24.6万元。 

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2018年本年支出1106.39万元，其中：基本支出959.95万元，占本年支出的86.76%；项目支出146.44万元，占本年支出的13.24%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年财政拨款年初结转和结余0.072万元，本年收入合计1217.2万元，比上年增长2.13%，其中一般公共预算财政拨款收入1217.2万元，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计1081.79万元，比上年降低8.9%，其中一般公共预算财政拨款收入1217.2万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款年末结转和结余135.48万元。财政拨款收入增加主要原因是在职人员津补贴调整、补缴养老保险和职业年金等，支出减少主要原因是厉行节约，合理整合项目。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1081.79万元，占本年支出合计的97.78%。与2017年相比，减少105.94万元，降低8.9%。财政拨款支出减少的主要原因一是严格执行中央、省、市、县厉行节约要求，压缩支出；二是2017年结算了部分2016年实际已开支但未结算的经费，故2017年基数较大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1081.79万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1022.03万元，占本年财政拨款支出94.48%；社会保障和就业支出（类）支出59.76万元，占本年财政拨款支出5.52%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.97万元，支出决算为1081.79万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的差额主要原因是津补贴调整增资、补缴养老保险和职业年金和市对区发县级干部绩效奖。 

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算875.59万元，年初预算安排750.3万元，完成预算116.7%。增加部分主要是人员经费增加、工资及津补贴提标。 

　　（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算82.62万元，年初预算安排161.8万元，完成预算51.06%。 

　　（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算58.74万元，年初预算安排60万元，完成预算97.9%。 

　　（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算5.08万元，年初预算安排10万元，完成预算50.8%。 

　　（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算44.54万元，年初预算安排35.87万元，完成预算124.17%。增加部分主要是补缴养老保险。 

　　（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算15.22万元，年初无预算安排。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出935.35万元，占本年财政拨款支出84.54%。其中：人员经费876.68万元，占基本支出93.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.67万元，占基本支出6.27%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算数为3.17万元，完成预算的12.43%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，完成预算的82.57%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的1.27%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1万元，降低23.98%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，降低5.25%，变动的主要原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约要求，严控三公经费支出；公务接待费支出决算减少0.84万元，降低75%，变动的主要原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约要求，压缩三公经费支出。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.89万元，占91.17%；公务接待费支出决算0.28万元，占8.83%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出2.89万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。 

　　公务用车运行支出2.89万元。主要是市内因公出行以及开展视察调研、民主监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　（3）公务接待费支出0.28万元。主要用于接待外地政协来长交流调研，及相关单位交流工作情况发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组3个、来宾46人次（包括陪同人员）。 

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2018年度无政府性基金财政预算拨款收入和支出。 

　　九、预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金146.44万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了政协全会、视察调研、民主监督等工作，较好地履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，资金使用情况较好。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2018年机关运行经费支出58.67万元，比2017年减少8.56万元，降低12.73%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩机关运行经费。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2018年政府采购支出总额7.62万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：芙蓉区政协2018年决算公开表.xls