附件一:

2019年度

芙蓉区政协部门决算

目  录

第一部分  芙蓉区政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芙蓉区政协单位概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。这种监督既包括统一战线组织内部中国共产党和各民主党派之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关工作人员进行的有组织的监督。

参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。人民政协的参政议政与政治协商、民主监督是一致的。参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。同时，参政议政又不简单地等同于政治协商和民主监督，而是它的拓展和延伸。

加强学习交流，有计划地组织常委会组成人员和部分委员外出考察学习，召开街(乡)政协联络处主任会议，举办新任政协委员学习培训。积极推进政治协商，完善全会全面协商、常委会专题协商、主席会重点协商，专委会对口协商机制，召开政情通报会，组织全体委员协商评议区政府工作。

认真开展专题调研，选择党委政府重视、人民群众关注的重要课题开展调查研究，组织调研报告评选，编印调研报告集。精心组织视察，围绕促进全区经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展视察，全年进行10次主席视察、10次专委会视察。切实做好提案工作，积极引导组织委员加强调研，积极撰写优秀提案。深化民主监督，完善民主监督员意见反馈机制，加强与监督单位的联系沟通，召开民主监督员座谈会。积极参与中心工作，按要求完成区委、政府赋予的工作任务。加强社情民意信息工作，鼓励委员深入基层、深入群众采写更多优质的社情民意信息。做好统战联谊工作，加强同民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系、交流和沟通。精心做好文史资料编辑工作。发挥委员主体作用，认真搞好委组活动。切实加强政协自身建设，进一步加强委员队伍建设，强化学习培训，搞好新任委员的考察，加强委员管理，优化委员队伍结构。做好政协宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区政协单位内设机构包括:办公室、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、文体新界别委、农业农村和人口资源环境委，没有二级机构。

(二)决算单位构成。芙蓉区政协单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:芙蓉区政协单位本级决算，无二级机构。

第二部分  部门决算表(公开表格见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1381.03万元，与2018年相比，增加139.23万元，增长11.2%，主要是因为人员津补贴调整、社保等项目增加。总支出1346.41万元，与2018年相比，增加240.02万元，增长21.7%，主要是因为人员津补贴调整、社保等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1381.03万元，其中:财政拨款收入1371.42万元，占99.3%;其他收入9.61万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1346.41万元，其中:基本支出1207.91万元，占89.7%;项目支出138.5万元，占10.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1371.42万元、支出总计1336.8万元，收入与2018年相比，增加154.22万元，增长12.7%，主要是因为在职人员津补贴调整、补缴养老保险和职业年金;支出与2018年相比，增加255.01万元，增长23.57%，主要是因为在职人员津补贴调整、补缴养老保险和职业年金等支出增加;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1336.8万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加255.01万元，增长23.6%，主要是因为人员津补贴调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1336.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1292.92万元，占96.7%;社会保障和就业支出(类)支出43.88万元，占3.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1071.03万元，支出决算数为1336.8万元，完成年初预算的124.8%，其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为864.3万元，支出决算为1154.42万元，完成年初预算的133.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加、工资及津补贴提标。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为109.85万元，支出决算为84.84万元，完成年初预算的77.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位厉行节约，合理开支经费。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为54万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位厉行节约，合理开支经费。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为5万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的62.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位厉行节约，合理开支经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为37.84万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初无预算安排，支出决算为6.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1198.3万元，其中:人员经费1166.9万元，占基本支出的97.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.4万元，占基本支出的2.62%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.08万元，完成预算的16%，其中:

无因公出国(境)费支出。公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.06万元，减少21.43%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.86万元，完成预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约要求，压缩三公经费支出，与上年相比减少1.03万元，减少35.64%，减少(增长)的主要原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约要求，压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占10.58%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占89.42%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，主要用于接待外地政协来长交流调研，及相关单位交流工作情况发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组3个、来宾46人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.86万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.86万元，主要是市内因公出行以及开展视察调研、民主监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金财政预算拨款收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金138.5万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了政协全会、视察调研、民主监督等工作，较好地履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出31.4万元，比年初预算数减少66.48万元，降低67.92%。主要原因是:厉行节约、节俭开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费30万元，用于开展委员遵义教育培训，人数55人，内容为提升履职能力。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.22万元，其中:政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。