目 录

第一部分 芙蓉区政协2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般支出性情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分 芙蓉区政协2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。这种监督既包括统一战线组织内部中国共产党和各民主党派之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关工作人员进行的有组织的监督。

参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。人民政协的参政议政与政治协商、民主监督是一致的。参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。同时，参政议政又不简单地等同于政治协商和民主监督，而是它的拓展和延伸。

加强学习交流，有计划地组织常委会组成人员和部分委员外出考察学习，召开街(乡)政协联络处主任会议，举办新任政协委员学习培训。积极推进政治协商，完善全会全面协商、常委会专题协商、主席会重点协商，专委会对口协商机制，召开政情通报会，组织全体委员协商评议区政府工作。

认真开展专题调研，选择党委政府重视、人民群众关注的重要课题开展调查研究，组织调研报告评选，编印调研报告集。精心组织视察，围绕促进全区经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展视察，全年进行10次主席视察、10次专委会视察。切实做好提案工作，积极引导组织委员加强调研，积极撰写优秀提案。深化民主监督，完善民主监督员意见反馈机制，加强与监督单位的联系沟通，召开民主监督员座谈会。积极参与中心工作，按要求完成区委、政府赋予的工作任务。加强社情民意信息工作，鼓励委员深入基层、深入群众采写更多优质的社情民意信息。做好统战联谊工作，加强同民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系、交流和沟通。精心做好文史资料编辑工作。发挥委员主体作用，认真搞好委组活动。切实加强政协自身建设，进一步加强委员队伍建设，强化学习培训，搞好新任委员的考察，加强委员管理，优化委员队伍结构。做好政协宣传工作。

(二)机构设置

根据编办核定，芙蓉区政协只有本级，内设机构为办公室、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、文体新界别委、农业农村和人口资源环境委，没有二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。

(一)收入预算。2020年年初预算数1029.83万元，其中，一般公共预算拨款1029.83万元。收入较去年减少41.2万元，主要是遵照厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则。

(二)支出预算。2020年年初预算数1029.83万元，其中，行政运行(政协事务)874.5万元，一般行政管理事务(政协事务)67万元;政协会议49万元;派驻派出机构5万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.33万元。支出较去年减少41.2万元，主要是全面贯彻落实艰苦奋斗、勤俭节约等重要指示精神，压减非必要项目支出，优化支出结构。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1029.83万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为908.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为121万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:民主监督及评议4万元，主要用于委派民主监督员及评议政府职能部门;智慧政协委员工作室建设8万元，主要用于13个地区组的委员工作室建设;委员活动培训20万元，主要用于对委员进行培训，更好的提升委员素质，发挥参政议政的职能;参加市政协文体活动经费10万元，主要用于参加市政协组织的篮球赛、乒乓球赛等文体活动，委员训练费用及参赛服装、用品等;政协会议专项49万元，主要用于政协常委会会议、政协全会等方面;调研及提案经费15万元，主要用于委员提案调研、课题调研、提案征集、审查、归集，召开面商会等方面;其余15万元，主要用于文史资料编撰、委员慰问、老干部工作经费、区纪委派驻组专项工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款93.48万元，比2019年预算减少4.4万元，下降4.5%，主要是遵照厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10.5万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为148.94万元，其中办公费预算59.07万元，印刷费预算13.5万元，会议费预算38万元，培训费预算10万元，劳务费预算1.5万元，委托业务费预算1万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，其他交通费用预算21.47万元，办公设备购置预算1.9万元。

(四)政府采购情况

2020年芙蓉区政协政府采购预算总额11.9万元，其中，政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算10万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区政协所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1029.83万元;部门项目支出绩效目标申报10个，资金121万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区政协

2020年7月22日