目录

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。这种监督既包括统一战线组织内部中国共产党和各民主党派之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关工作人员进行的有组织的监督。

参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。人民政协的参政议政与政治协商、民主监督是一致的。参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。同时，参政议政又不简单地等同于政治协商和民主监督，而是它的拓展和延伸。

加强学习交流，有计划地组织常委会组成人员和部分委员外出考察学习，召开街（乡）政协联络处主任会议，举办新任政协委员学习培训。积极推进政治协商，完善全会全面协商、常委会专题协商、主席会重点协商，专委会对口协商机制，召开政情通报会，组织全体委员协商评议区政府工作。

认真开展专题调研，选择党委政府重视、人民群众关注的重要课题开展调查研究，组织调研报告评选，编印调研报告集。精心组织视察，围绕促进全区经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展视察，切实做好提案工作，积极引导组织委员加强调研，积极撰写优秀提案。深化民主监督，完善民主监督员意见反馈机制，加强与监督单位的联系沟通，召开民主监督员座谈会。积极参与中心工作，按要求完成区委、政府赋予的工作任务。加强社情民意信息工作，鼓励委员深入基层、深入群众采写更多优质的社情民意信息。做好统战联谊工作，加强同民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系、交流和沟通。精心做好文史资料编辑工作。发挥委员主体作用，认真搞好委组活动。切实加强政协自身建设，进一步加强委员队伍建设，强化学习培训，搞好新任委员的考察，加强委员管理，优化委员队伍结构。做好政协宣传工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会内设机构包括：办公室、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、文体新界别委、农业农村和人口资源环境委，没有二级机构

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、芙蓉区政协

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1331.2万元。与上年相比，增加273.91万元，增长25.91％，主要是因为人员经费的调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1331.2万元，其中：财政拨款收入1331.2万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1331.2万元，其中：基本支出1208.98万元，占90.82％；项目支出122.22万元，占9.18％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1331.2万元，与上年相比，增加284.06万元，增长27.13％，主要是因为人员经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1331.2万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加327.18万元，增长32.59％，主要是因为人员经费的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1331.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1246.84万元，占93.66％；社会保障和就业支出84.36万元，占6.34％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1351.97万元，支出决算数为1331.2万元，完成年初预算的98.46％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算1135万元，支出决算为1124.62万元，完成年初预算的99.09％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算67万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的70.24％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算94万元，支出决算为72.38万元，完成年初预算的77.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算5万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的55.40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算33.6万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算17.37万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的182.84％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数的调整。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为19.01万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增一名退休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1208.99万元，其中：

人员经费1143.27万元，占基本支出的94.56％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费65.72万元，占基本支出的5.44％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.13万元，减少100.00％，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出65.72万元，比上年决算数增加29.1万元，增长79.46％，主要原因是：2021年逢换届年，召开两次政协全会。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费63.5万元，用于召开政协全会会议，人数500人，内容为政协五届六次会议及政协六届一次会议；开支培训费0.03万元，用于开展单位事业人员线上教育培训，人数1人，内容为长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局关于认真做好全区事业单位工作人员培训的工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额3.27万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额3.26万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，共涉及资金122.22万元，占一般公共预算项目支出总额的9.18%。组织对2021年度本政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度本单位国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

 组织对本单位2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.22万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出情况良好。

 组织对本单位单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1331.20万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示我单位及时完成了政协全会、视察调研、民主监督等工作，较好地履行了政治协商、民主监督、参政议政职能，资金使用情况较好。

 （2）部门决算中项目绩效自评结果（详见部门整体绩效评价报告）。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。（详见部门整体绩效评价报告）

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会部门决算公开表格

2、2021年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会部门整体支出绩效评价报告

中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会

2022年9月30日