目录

第一部分  中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  

中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。这种监督既包括统一战线组织内部中国共产党和各民主党派之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关工作人员进行的有组织的监督。

参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。人民政协的参政议政与政治协商、民主监督是一致的。参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。同时，参政议政又不简单地等同于政治协商和民主监督，而是它的拓展和延伸。

加强学习交流，有计划地组织常委会组成人员和部分委员外出考察学习，召开街（乡）政协联络处主任会议，举办新任政协委员学习培训。积极推进政治协商，完善全会全面协商、常委会专题协商、主席会重点协商，专委会对口协商机制，召开政情通报会，组织全体委员协商评议区政府工作。

认真开展专题调研，选择党委政府重视、人民群众关注的重要课题开展调查研究，组织调研报告评选，编印调研报告集。精心组织视察，围绕促进全区经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展视察，全年进行10次主席视察、10次专委会视察。切实做好提案工作，积极引导组织委员加强调研，积极撰写优秀提案。深化民主监督，完善民主监督员意见反馈机制，加强与监督单位的联系沟通，召开民主监督员座谈会。积极参与中心工作，按要求完成区委、政府赋予的工作任务。加强社情民意信息工作，鼓励委员深入基层、深入群众采写更多优质的社情民意信息。做好统战联谊工作，加强同民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系、交流和沟通。精心做好文史资料编辑工作。发挥委员主体作用，认真搞好委组活动。切实加强政协自身建设，进一步加强委员队伍建设，强化学习培训，搞好新任委员的考察，加强委员管理，优化委员队伍结构。做好政协宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区政协只有本级，内设机构为办公室、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、文体新界别委、农业农村和人口资源环境委，没有二级机构。

（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1771.62万元。与上年相比，增加440.42万元，增长33.08％，主要是因为人员经费的调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1771.62万元，其中：财政拨款收入1767.25万元，占99.75％；其他收入4.37万元，占0.25％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1771.62万元，其中：基本支出1716.87万元，占96.91％；项目支出54.74万元，占3.09％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1767.25万元，与上年相比，增加436.05万元，增长32.76％，主要是因为人员经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1767.25万元，占本年支出合计的99.75％，与上年相比，财政拨款支出增加436.05万元，增长32.76％，主要是因为人员经费的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1767.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1553.44万元，占87.9％；社会保障和就业支出94.61万元，占5.35％；住房保障支出119.2万元，占6.74％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1622.31万元，支出决算数为1767.25万元，完成年初预算的108.93％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算1358.99万元，支出决算为1503.06万元，完成年初预算的110.60％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社保等费用的调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算67万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的32.12％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算54万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的53.44％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算46.07万元，支出决算为51.3万元，完成年初预算的111.35％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社保等费用的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算21.96万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的197.27％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社保等费用的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算74.3万元，支出决算为119.2万元，完成年初预算的160.43％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及社保等费用的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1716.87万元，其中：

人员经费1611.72万元，占基本支出的93.88％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费105.15万元，占基本支出的6.12％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成预算的81.82％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成预算的81.82％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.09万元，增长的主要原因是外地政协前往本单位调研学习。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是外地政协前往本单位调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出105.15万元，比上年决算数增加39.43万元，增长60％，主要原因是：人员经费的调整。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展委员履职能力培训，人数36人，内容为政协长沙市芙蓉区委员会学习贯彻党的二十大精神暨委员履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.33万元，其中：政府采购货物支出25.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.33万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额25.33万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额25.33万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度政协机关办公室及各专委会，按照年初政协主席会议的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好地完成了年度工作目标。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员100％，编制内在职人员控制率小于100％，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5、加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

（三）项目产出及社会效益评价

我们聚焦助推经济社会高质量发展、优化营商环境、文化创新传承、建设品质提升、保障和改善民生等内容开展深层次调研和协商，进一步丰富协商方式，增加协商频次，形成全体会议为龙头，专题议政性常委会为重点，专题协商、界别协商、对口协商和提案办理协商为常态化的协商议政新格局，推动政协协商民主广泛多层制度化发展。全年开展各类调研30余次，开展全会协商1次，常委会专题协商、界别协商、对口协商8次，提案交办协商4次、提案调研协商5次、参加提案会商22次，提案会商率、办复率、满意率均达100％。形成了《坚定不移跨河东进 加快推进隆平新区高质量发展》《精准落实“双减”政策 办好芙蓉幸福教育》《全面加强诉源治理工作，打造基层社会治理“芙蓉标杆”》《“文化＋商业”融合发展，打造省会超级文化IP》等高质量调研报告。把握省市联动重点课题，主动配合三级联动，积极参与省、市政协联合调研，围绕“历史文化街区串联整合”“种业硅谷建设”“打造浏阳河百里画廊”等课题，在白果园、隆平园、浏阳河等地开展视察调研，为推进隆平新区建设、推动文旅产业融合发展、打造种业硅谷品牌建务实之言、献有用之策、聚奋进之力。

2、坚持以人民为中心，聚焦群众关注的热点、焦点、难点、堵点、痛点、盲点问题，创新采用“集中点题、面商答题、精准破题”的方式，及时向党委政府传递民情民意、汇集民智民力。全年报送社情民意信息175篇，被全国政协采用3篇，被省政协采用5篇，被市政协采用15篇，其中《关系中小学生健康成长的课桌椅问题亟待重视》《加快中外合作大学落户长沙的建议》获肖正波副市长批示，社情民意信息工作获全市政协系统二等奖。全年提交、办理微建议193条，同比增长232％，其中《关于早日推行政协委员电子证照的建议》引起省政协关注，促成开通电子委员证；《关于严查长沙中学校区电子烟售卖行为的建议》受到市教育局重视，启动校园专项整治工作；《关于芙蓉区政务大厅增设工商联络备案登记窗口的建议》被政务中心采纳，将增设工商联络员备案窗口提上议程。通过开展微建议、微协商、微监督，提升区委政府“促建议、速办理、强服务”，助推解决群众“真问题、急困难、好建议”。

3、按照 “一室一特色一品牌”的建设目标，我们搭平台、建机制、强措施、压责任，逐步构建形成三个层面委员工作室辐射多个区域、多个行业、多个领域的工作模式。通过朝辉劳模委员工作室引领示范，进一步带动党员委员扎根基层服务群众。将服务群众过程中倾听的声音、发现的问题、了解的情况，整理形成社情民意信息，其中《加强正面引导促进社会诚信的建设》《美丽城乡建设中的生态环境问题亟待重视》《加强农业种质资源保护的建议》被编入《全国政协内参》。通过界别委员工作室创新履职，在区县率先设立界别委员工作室，服务基层、服务一线、服务群众、服务企业。发挥委员专业特长和界别优势，城建界别开展“为芙蓉区打造现代化新长沙建设标杆区贡献智慧力量”，经科界别开展“走进袁家岭中央文化区”等主题活动，以行动诠释了“政协委员要更好联系和服务所在界别群众”的要求。13个地区委员组发挥特长，促成委员工作室建设全面提标、提质、提效。其中，定王台街道党建＋楼宇委员工作室，获得“全省第二批示范委员工作室”称号。全年通过委员工作室线上线下共计接待群众来访27483人，收集意见建议1399条，转化形成微建议、社情民意信息367条，解决具体问题222个。

（四）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，区政协委员通过行使政治协商、民主监督和参政议政主要职能，通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用，以提案、社情民意信息、调研报告等形式加强与各界群众沟通联系，表达各界群众诉求，共同为建设“四个芙蓉”献策出力。

（二）存在的问题及原因分析

1．内控制度需进一步完善，单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制；

2．预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会部门决算公开表格

2、2022年度中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会部门整体支出绩效评价报告

中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会

2023年10月8日