第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议长沙市芙蓉区委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。这种监督既包括统一战线组织内部中国共产党和各民主党派之间的互相监督，也包括各界代表人士对国家机关工作人员进行的有组织的监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸。人民政协的参政议政与政治协商、民主监督是一致的。参政议政的主要内容和基本特征就是政治协商、民主监督。同时，参政议政又不简单地等同于政治协商和民主监督，而是它的拓展和延伸。加强学习交流，有计划地组织常委会组成人员和部分委员外出考察学习，召开街（乡）政协联络处主任会议，举办新任政协委员学习培训。积极推进政治协商，完善全会全面协商、常委会专题协商、主席会重点协商，专委会对口协商机制，召开政情通报会，组织全体委员协商评议区政府工作。认真开展专题调研，选择党委政府重视、人民群众关注的重要课题开展调查研究，组织调研报告评选，编印调研报告集。精心组织视察，围绕促进全区经济社会发展和人民群众普遍关心的热点、难点问题开展视察，全年进行　10　次主席视察、10　次专委会视察。切实做好提案工作，积极引导组织委员加强调研，积极撰写优秀提案。深化民主监督，完善民主监督员意见反馈机制，加强与监督单位的联系沟通，召开民主监督员座谈会。积极参与中心工作，按要求完成区委、政府赋予的工作任务。加强社情民意信息工作，鼓励委员深入基层、深入群众采写更多优质的社情民意信息。做好统战联谊工作，加强同民主党派、工商联、人民团体和无党派人士的联系、交流和沟通。精心做好文史资料编辑工作。发挥委员主体作用，认真搞好委组活动。切实加强政协自身建设，进一步加强委员队伍建设，强化学习培训，搞好新任委员的考察，加强委员管理，优化委员队伍结构。做好政协宣传工作。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区政协只有本级，内设机构为办公室、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、文体新界别委、农业农村和人口资源环境委，没有二级机构。

二、部门预算单位构成

1、中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1，434.23万元，其中，一般公共预算拨款收入1，434.23万元。收入较去年减少106.89万元，下降6.94％。主要是落实政府过紧日子要求，项目压减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1，434.23万元，其中，一般公共服务支出1，213.87万元；社会保障和就业支出127.98万元；住房保障支出92.38万元。支出较去年减少106.89万元，下降6.94％。主要是落实政府过紧日子要求，项目压减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1，434.23万元，其中，一般公共服务支出1，213.87万元，占84.64％；社会保障和就业支出127.98万元，占8.92％；住房保障支出92.38万元，占6.44％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1，351.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算83.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出83.00万元，主要用于调研提案相关工作经费4万元，主要用于委员提案调研、课题调研、提案征集、审查、归集，召开面商会等方面；政协会议专项31.2万元，主要用于政协常委会会议、政协全会等方面；委员履职工作经费47.8万元，主要用于委员进行培训、开展委员履职活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会机关运行经费96.27万元。机关运行经费预算较去年减少24.53万元，下降20.31％。主要是遵照厉行节约、反对浪费的原则。

（二）“三公”经费预算：2024年中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算31.20万元，拟召开政协全会及常委会会议，人数500人，内容为根据政协章程，满足自身职责需要；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。根据工作需要，召开常委会等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1，434.23万元，其中，基本支出1，351.23万元，项目支出83.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

中国人民政治协商会议湖南省长沙市芙蓉区委员会

2024年2月23日