第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责起草全区有关组织、干部、人事工作的政策、制度

2、研究和指导全区党组织和非公党组织建设

3、负责全区的党员管理、教育和发展工作

4、负责对区委管理的领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议，抓好领导班子思想作风建设

5、负责做好区委管理的副科级以上干部的考察、选拔、任免、年度考核等工作

6、负责全区的干部教育培训工作

7、负责全区的绩效考核工作

8、做好全区干部档案管理

9、负责全区的党管人才工作

10、组织好全区县级领导干部的专题教育活动。

11、关心企业生产经营，为企业主排忧解难，协助其在法律、法规范围内大胆开展工作，促进企业健康发展。

12、做好离退休老干部管理工作和老干部大学的相关工作。

（二）机构设置

根据编办核定，区委组织部包括本级、内设科室、二级机构6个。内设科室分别是办公室、干部科、组织指导科、党员教育管理科、老干工作指导科，部属事业单位分别是高层次人才服务发展中心、非公有制经济组织和社会组织党建服务中心、党代表联络工作办公室、关心下一代工作委员会办公室、基层党建工作领导小组办公室、老干部服务中心。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市芙蓉区委组织部

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2，691.31万元，其中，一般公共预算拨款收入2，691.31万元。收入较去年减少836.64万元，下降23.71％。主要是项目减少并合并项目，因此预算收入相对减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2，691.31万元，其中，一般公共服务支出1，550.02万元；社会保障和就业支出1，041.41万元；住房保障支出99.88万元。支出较去年减少836.64万元，下降23.71％。主要是预算减少并合并预算，因此支出相对减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2，691.31万元，其中，一般公共服务支出1，550.02万元，占57.59％；社会保障和就业支出1，041.41万元，占38.70％；住房保障支出99.88万元，占3.71％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1，345.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1，346.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，社会保障和就业支出912.00万元；一般公共服务支出434.00万元，主要用于省属企业移交离休干部生活补贴及奖金：做好接管省属国有关闭破产企业和改制为非国有控股企业离休干部工作，保障他们的福利待遇；老干大学办学经费：让芙蓉区的老人把进入老干部大学学习，展示阳光心态、体验美好生活，把为党和人民的事业增添正能量作为价值取向；离休干部医药费：对于1949年参加革命工作的离休干部，为保障其晚年生活，做到老有所依，老有所养，按国家规定对其生病医疗实行实报实销；基层党建经费：召开城市基层党建“芙蓉先锋共同体”第五次全体会议，吸纳一批辖区省市单位参与党建共驻共建，建立工作台账，全面推广书记直通车，全面推进小区党支部建设，每个街道（局）党（工）委至少要建立2个以上的示范性小区党支部；以及其他各类专项经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年中共长沙市芙蓉区委组织部机关运行经费94.89万元。机关运行经费预算较去年减少23.15万元，下降19.61％。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费预算：2024年中共长沙市芙蓉区委组织部“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开组织部干部大会、绩效考核测评会，各条线业务工作会议，人数200人，内容为季度绩效考核测评，组织部季度工作汇报以及党建、人才、绩效等条线业务工作部署；培训费预算1.00万元，拟开展发展预备党员培训班，中青班、芙蓉大讲堂培训等培训，人数1000人，内容为习近平总书记重要讲话精神等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额61.67万元，其中：货物类采购预算22.10万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算39.57万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2，691.31万元，其中，基本支出1，345.31万元，项目支出1，346.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

中共长沙市芙蓉区委组织部

2024年2月23日