长沙市芙蓉区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

发布时间 : 2020-07-08     来源:芙蓉区财政局     字体大小:

一、落实区五届人大四次会议预算决议情况

2019年全区财政预算执行情况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)收支平衡情况

(四)政府性基金预算执行情况

1. 收入预算

2. 支出预算

(五)社保基金预算执行情况

1. 收入预算

2. 支出预算

(六)国有资本经营预算执行情况

1. 收入预算

2. 支出预算

(七)其他情况说明

1. 政府性债务情况

2. 预备费使用情况

2020年财政预算草案

(一)2020年财政收支形势分析

(二)2020年预算安排

1. 一般公共预算

(1)收入预算

(2)支出预算

2. 社保基金预算

(1)收入预算

(2)支出预算

3. 政府性基金预算

4. 国有资本经营预算

5. 政府债务支出情况

四、完成2020年预算任务的主要措施

附表一:2019年长沙市芙蓉区一般公共预算支出分项安排明细表

附表二:2019年长沙市芙蓉区一般公共预算财政收支平衡表

附表三:2019年长沙市芙蓉区政府性基金预算收支执行情况

附表四:2019年长沙市芙蓉区本级社保基金决算收支执行情况

附表五:2019年长沙市芙蓉区国有资本经营预算收支执行情况

附表六:2020年长沙市芙蓉区本级一般公共预算收支总表

附表七:2020年长沙市芙蓉区本级社保基金预算收支总表

2020年6月20日在长沙市芙蓉区第五届

人民代表大会第五次会议上

长沙市芙蓉区财政局

各位代表

受区人民政府委托,向区五届人大五次会议报告区五届人大四次会议预算决议落实情况、2019年全区财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、落实区五届人大四次会议预算决议情况

按照区第五届人民代表大会第四次会议的决议要求,区财政部门认真组织研究,积极采取措施贯彻落实人大决议。

(一)组织收入更加精准有力。坚持减税降费与依法征管两手抓,全年实现减税17.9亿元、社保降费1.12亿元;严格落实省、市关于组织收入工作的决策部署,坚持定期召开财税调度会,按季、按月制定收入计划,以总部经济、消费和零售服务业、个人限售股减持、房屋租赁税收委托代征、非税收入等八个方面为重点,进一步加强区级税收征管,夯实地方财力;全面开展地方税种专项清理“百日竞赛”行动,狠抓“房、土、印”三大地方税种,入库税收17333万元;制定印发《关于进一步加强财税收入管理的工作方案》,加强评估核查,挖掘税收潜力,清理欠税企业1726户、追回欠税9305万元,核查异常企业4165户、查补税收36630万元

(二)财政管理更加规范高效。牢固树立过紧日子的思想,大力压减会议费、差旅费等一般性支出,从严控制“三公”经费,扎实推进向上争资,将筹措的资金全部用于支持三大攻坚战、保障和改善民生等重点领域,全年民生支出448631万元,占一般公共预算支出的76.19%;全面实施预算绩效管理,完成部门整体支出评价工作全覆盖,涉及资金42.1亿元,开展重点绩效评价工作,涉及资金26.8亿元;建立健全库款预警机制,进一步防范支付风险,继续推进预决算公开,全面晒政府、部门预算家底和“三公”经费明细,财政综合管理水平大幅提升,被评为全省财政管理工作绩效考核AA级单位,获得奖励800万元。

(三)风险防控更加积极稳妥。全面落实党中央关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,区委、政府主要领导靠前指挥,全区债务风险意识明显增强;在政府债务管理上坚持防化并重的思路,2019年全区隐性债务化解进度达116.73%,债务风险整体可控;提前完成区属融资平台公司转型考核任务,当月序时进度区县排名第一;争取各类债券资金10.09亿元,支持区域经济发展。

(四)盘活资源更加行之有效。贯彻落实市委市政府关于盘活“三资”工作要求,加强国有资产和财政资金管理;对全区2326处不动产进行实地核实勘查清理,持续推进经营性资产处置,全年实现处置收入1.44亿元;采取收回部门结转结余资金、收回历年欠款、调整结构等方式盘活资金4.8亿元,重点用于各项民生事业发展需要

(五)服务发展更加积极有为。发挥财政资金的撬动作用,兑现各类政策扶持奖励5181万元,助推区域产业发展,投入55000万元用于学校、养老中心、安置房等民生工程;发挥黄金珠宝产业发展“金十条”的扶持作用,提升产业影响力,长沙黄金街实现税收同比增长80%以上;成立财税金融惠民党建大联盟,建立“一对一”联系服务机制,创新开展优化营商环境“每周一局(行)”活动,与200余家企业建立常态联系,为企业解决融资逾3亿元。

二、2019年全区财政预算执行情况

(一)收入预算

经区第五届人大常委会第二十三次会议审查批准,地方一般公共预算收入调整为316000万元。全年完成地方一般公共预算收入327553万元,为调整预算的103.66%,其中:税收收入223473万元,为调整预算的108.48%,比上年增长22.33%,非税收入104080万元,为调整预算的94.62%,比上年下降6%。

(二)支出预算

经区第五届人大常委会第二十三次会议审查批准,地方一般公共预算支出调整为487962万元。2019年完成区本级地方一般公共预算支出509592万元,为调整预算的104.43%。另外,年度执行中,上级转移支付收入安排到相关单位的支出为79234万元,以上两项合计588826万元。

主要支出项目执行情况如下:

一般公共服务支出103887万元,其中区本级支出102491万元,为调整预算的127.69%,主要用于保障机关事业单位运转,提升社会管理和公共服务能力等,超调整预算的主要原因是财源建设等相关项目。

国防支出545万元,其中区本级支出431万元,为调整预算的100%,主要用于国防建设和国防教育。

公共安全支出15816万元,其中区本级支出15647万元,为调整预算的108.01%,主要用于保障政法部门运转。

教育支出111655万元,其中区本级支出99701万元,为调整预算的116.44%,主要用于学校建设、区属公办普通高中免费入学等,超调整预算的主要原因是加大保障教职工待遇。

科学技术支出15976万元,其中区本级支出9940万元,为调整预算的99.9%,主要用于科技产业。

化体育与传媒支出5868万元,其中区本级支出5125万元,为调整预算的108.35%,主要用于文化产业扶持和群众文化、体育活动,超调整预算安排的原因是新增债券资金调剂用于区文体中心建设项目工程款等。

会保障和就业支出71361万元,其中区本级支出60639万元,为调整预算的96.17%,主要用于社会保险基金补助和居家养老、慈善救助、退役军人安置、义务兵优待等惠民支出。

卫生健康支出22153万元,其中区本级支出16724万元,为调整预算的99.26%,主要用于公共医疗卫生事业发展和基层社区卫生服务中心补助。

节能环保支出13243万元,其中区本级支出7841万元,为调整预算的111.14%,主要用于大气污染及污水治理,超调整预算的主要原因是新增燃气锅炉低氮改造项目

城乡社区事务支出175486万元,其中区本级支出165603万元,为调整预算的94.63%,主要用于城市建设和维护。

农林水事务支出17649万元,其中区本级支出6093万元,为调整预算的99.67%,主要用于动物防疫、大堤维护、水利工程建设及龙山、麻阳对口帮扶等支出。

交通运输支出1255万元,其中区本级支出1220万元,为调整预算的100%,主要用于交通整治和公路养护。

资源勘探信息等支出6315万元,其中区本级支出535万元,为调整预算的119.42%,主要用于专改公等方面,超调整预算的主要原因是新增物资贸易公司遗留问题处理

商业服务业等支出1708万元,为上级专项转移支付而发生的预算支出。

金融支出1059万元,为上级专项转移支付而发生的预算支出。

住房保障支出8342万元,其中区本级支出1200万元,为调整预算的109.09%,主要用于推进公租房、廉租房建设和发放廉租房租赁补贴。

灾害防治及应急管理支出3935万元,其中区本级支出3829万元,为调整预算的82.19%,主要用于安全生产监管及应急管理等方面,差调整预算的原因是新增债券资金原计划用于张公岭消防站建设项目,因工程达不到支出条件,被调剂用于区文体中心建设项目工程款。

债务付息支出12573万元,全部为区本级支出,为调整预算的100%,主要用于支付地方政府债券利息。

(详见附表一)

(三)收支平衡情况

2019年完成地方一般公共预算收入327553万元,上级补助收入234570万元,调入资金13998万元,债务转贷收入48311万元,加上上年结余2681万元,收入总计627113万元。完成地方一般公共预算支出588826万元,加上上解支出12990万元,国内债务还本支出23112万元,安排预算稳定调节基金1553万元,支出总计626481万元。结转下年支出632万元,全年实现收支平衡,略有节余。

(详见附表二)

(四)政府性基金预算执行情况

1.收入预算

2019年,全区政府性基金预算收入174590万元,其中:上级补助收入97756万元(含市划转区级政府性基金收入94256万元),地方政府新增专项债券转贷收入76120万元,其他调入资金714万元。

2.支出预算

2019年,全区政府性基金预算支出174590万元,主要支出项目执行情况如下:

文化旅游体育与传媒支出309万元;

社会保障和就业支出1万元;

城乡社区支出135376万元,其中:市划转区级国有土地使用权出让收入安排的支出94256万元,棚户区改造专项债券收入安排的支出41120万元;

其他支出38190万元,其中:彩票公益金安排的支出3182万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出35000万元(产业园区配套建设专项债券,用于隆平园产业园区建设),其他政府性基金支出8万元;

债务付息支出714万元,为其他调入资金安排的国有土地使用权出让金专项债券付息支出。

(详见附表三)

(五)社保基金预算执行情况

1.收入预算

2019年区本级完成社保基金预算收入19870万元,是城乡居民养老保险基金收入和新机关事业养老保险基金收入之和,为调整预算的108.4%。上年结余及结转5828万元,收入合计25698万元。

2.支出预算

2019年区本级完成社保基金预算支出21205万元,是城乡居民养老保险基金支出和新机关事业养老保险基金支出之和,为调整预算的101%。2019年社会保险基金结余4493万元。

(详见附表四)

(六)国有资本经营预算执行情况

按照国有资本经营预算管理有关规定,国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取,同时按照收支平衡原则安排相关支出。

1.收入预算

2019年区本级完成国有资本经营预算收入1473万元,为调整预算的100%,是国有企业利润收入上缴。

2.支出预算

2019年区本级完成国有资本经营预算支出1173万元,调入一般公共预算300万元,为调整预算的100%,是根据《长沙市企业国有资本经营预算办法》(长政办发〔2013〕56号)规定,将区级国有资本经营预算收入作为政府对国有企业的再投入,支持企业发展。

(详见附表五)

(七)其他情况说明

1.政府性债务情况

2019年省财政厅下达我区政府债券10.09亿元,其中新增债券7.78亿元,再融资债券2.31亿元。截至2019年12月底,区本级政府债务余额45.29亿元。

2.预备费使用情况

年初安排预备费4700万元,支出358万元,主要用于城市爱卫大扫除和抗冰除雪物资等经费。

各位代表:过去的一年,在政策性减收影响加大、财政收支矛盾突出的形势下,财政工作依然保持了平稳高质运行,这主要得益于区委、区政府的正确领导,得益于区人大、区政协的监督指导,得益于各位代表的关心支持,在此表示衷心的感谢!同时,我们也清醒地认识到,财政工作中仍存在一些困难和问题:一是财源培植的思路有待进一步创新,收入征管的力度有待进一步加大;二是财政事权和支出责任的划分有待进一步明确,预算支出执行的时效性和科学性有待进一步提高;三是政府性债务率有待进一步降低,平台公司实质性转型有待进一步推进等等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。

年以来,突如其来的新冠肺炎疫情对全区经济社会发展带来了冲击,区财政部门坚决贯彻落实中央、省委、市委、区委部署要求,在全力推进疫情防控工作的同时,积极落实各项优惠政策,主动帮扶企业复工复产,取得了积极成效。一是推进区级扶持资金兑现,提前一个季度向583家企业兑现了2019年促进区域经济奖励补贴资金4862.22万元;采取“免申报、免手续”的方式,按《关于应对疫情影响扶持企业发展的通知》文件精神为辖区11641家(次)中小微企业补贴1218万元。二是帮扶企业向上申报资金,向上推荐了40余家企业申报复工复产相关上级专项资金;上报了17家企业共670.88万元疫情防控重点保障企业贴息资金需求。三是促进租金减免政策落地,惠及企业和个体工商户314个,减免租金420.29万元。同时,目前全区已累计安排疫情防控支出6196.25万元,核酸检测全面扩面,免费为第一批复课的师生共3785人开展检测,今年以来共检测37628人次,补贴检测费用529万元。

三、2020年财政预算草案

(一)2020年财政收支形势分析

芙蓉区是“三产立区”,第三产业税收贡献占比超过90%,疫情对于第三产业冲击较为明显。虽然采取各项措施大力推动企业复工复产、刺激实体经济回暖,取得了积极成效,但是财政收入增长压力加大,财政运行压力增加。从财政收入看,受疫情冲击、减税降费等因素影响,1-5月全区完成区级税收收入11.7亿元,同比下降9.71%。预计下半年财政收入会逐步向好,但不确定性较大。从财政支出看,疫情防控需投入大量财政资金,当前“六保”任务压力逐渐增加,“三大攻坚战”资金需全面保障,财政支出仍要保持一定强度。

虽然形势严峻、任务艰巨,但区财政部门将继续积极应对新冠肺炎疫情带来的困难和挑战,确保财政平稳运行,为实现疫情防控和经济社会发展目标“双胜利”奠定坚实的财政基础。

2020年,我区财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧紧围绕 “三大工程”“九大行动”,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持人民至上,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,坚决打好三大攻坚战,坚持精打细算、把钱用在刀刃上,提高资金使用效率,当好治理现代化和高质量发展的排头兵,谱写“四个芙蓉”新篇章,确保“十三五”规划圆满收官。

(二)2020年预算安排

根据上述指导思想,结合全区国民经济发展计划及财力情况,2020年预算拟作如下安排:

1.一般公共预算

(1)收入预算

2020年全区地方一般公共预算收入为342100万元,比上年增长4.4%。其中,税收收入238000万元,比上年增长6.5%;非税收入104100万元,与上年基本持平。

2020年收入合计714793万元,其中地方一般公共预算收入342100万元,上级结算补助收入130447万元,上级专项转移收入54008万元,预计收回部门结余21769万元,调入城投土地收益金20860万元,债券转贷收入145609万元。扣除上解支出13178万元和政府债券还本支出115610万元,预计2020年全年可用财力586005万元。

(2)支出预算

2020年区本级安排地方一般公共预算支出586005万元,上解支出13178万元,债券还本支出115610万元,全年支出总计714793万元。区本级支出具体科目分项安排如下:

一般公共服务支出100413万元,国防支出463万元,公共安全支出15272万元,教育支出90217万元,科学技术支出7947万元,文化旅游体育与传媒支出6554万元,社会保障和就业支出65375万元,卫生健康支出32597万元,节能环保支出6734万元,城乡社区支出227754万元,农林水支出4176万元,交通运输支出416万元,资源勘探工业信息等支出434万元,自然资源海洋气象等支出5万元,住房保障支出1100万元,灾害防治及应急管理3588万元,预备费支出6000万元,债务付息支出16960万元。

(详见附表六)

2.社保基金预算

(1)收入预算

2020年区本级社保基金预算收入22476万元,为城乡居民基本养老保险基金收入和机关事业单位基本养老保险基金收入。

(2)支出预算

2020年区本级社保基金预算支出21891万元,为城乡居民基本养老保险基金支出和机关事业单位基本养老保险基金支出。

2020年社会保险基金结余预计为5078万元。

(详见附表七)

3.政府性基金预算

区本级无政府性基金收入,支出预算相应为0万元。

4.国有资本经营预算

根据我区国有企业上年实现净利润的实际情况,2020年国资本经营预算收支均为0万元。

5.政府债务支出情况

2020年我区政府债券还本115610万元,政府债券付息.16960万元,化解隐性债务本金21109万元。

四、完成2020年预算任务的主要措施

2020年,我们将认真贯彻区委、区政府的决策部署,全面落实区人大有关决议,努力完成全年各项预算目标任务。

(一)加强收入组织征管。紧紧围绕全年收入预算目标,强化目标责任意识,坚持定期调度会商,确保预期目标全面完成。严格落实国家、省市关于应对疫情影响的优惠政策,充分发挥产业发展基金及风险补偿基金的引导扶持作用,助力企业正常经营发展,推动区域产业结构升级。完善芙蓉区消费大数据管理平台建设,加强消费零售业税收征管。打造政策洼地,创新发展自由职业者平台经济,努力实现税收收入的增长。

(二)保障重点领域支出。贯彻落实党中央关于“牢固树立过紧日子思想”的精神,大力压减一般性支出,取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,强化预算刚性约束,进一步提高财政资金配置效率,全方位保障疫情防控、“六保”、债务还本付息、脱贫攻坚、污染防治、民生实事等重点支出。

(三)突出政府债务管控。通过预算安排、资产处置、项目资金回笼等方式积极筹措资金,确保完成年度隐性债务化解工作。加大对一般债券及棚改、土储等专项债券的申报力度,为债务化解及项目建设提供资金支持,支持区域经济建设和发展。继续实行债务还本付息预警机制,提前做好还本付息资金筹措工作,确保资金不断链。

(四)提升财政管理水平。进一步完善财政运行监控机制,强化对收入、支出和库款规模的监控,及时采取措施。以全面实施预算绩效管理为抓手,健全评价指标体系,改进评价方式,提高评价质量。进一步规范国有资本经营预算编报,提高国有资本经营预算资金调入一般公共预算的比例。全面实施国库集中支付业务电子化管理,保障财政资金安全,提高支付效率。

各位代表:当前和今后一段时期,区域经济发展面临的挑战将会增加,做好2020年财政工作任务艰巨繁重。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督和指导,认真听取区政协的意见和建议,扎实做好各项财政工作,奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,加快建设“四个芙蓉”,当好治理现代化和高质量发展的排头兵!

附表一

2019年长沙市芙蓉区一般公共预算支出

分项安排明细表

单位:万元

支出项目

调整预算

总支出

区本级

占调整预算比重

备 注

一、一般公共服务

80263

103887

102491

127.69%


二、国防

431

545

431

100%


三、公共安全

14487

15816

15647

108.01%


四、教育

85622

111655

99701

116.44%


五、科学技术

9950

15976

9940

99.9%


六、文化旅游体育与传媒

4730

5868

5125

108.35%


七、社会保障和就业

63056

71361

60639

96.17%


八、卫生健康

16849

22153

16724

99.26%


九、节能环保

7055

13243

7841

111.14%


十、城乡社区

175006

175486

165603

94.63%


十一、农林水

6113

17649

6093

99.67%


十二、交通运输

1220

1255

1220

100%


十三、资源勘探工业信息等

448

6315

535

119.42%


十四、商业服务业等


1708




十五、金融支出


1059




十六、住房保障

1100

8342

1200

109.09%


十七、灾害防治及应急管理等

4659

3935

3829

82.19%


十八、债务付息支出

12573

12573

12573

100%


另:预备费

4400




支出金额已计入相应功能科目中。

一般公共预算支出合计

487962

588826

509592

104.43%


附表二

2019年长沙市芙蓉区一般公共预算

财政收支平衡表

单位:万元

项 目

本年完成数

地方一般公共预算收入

327553

其中:税收收入

223473

非税收入

104080

加:上级补助收入

234570

债务转贷收入

48311

调入资金

13998

上年结余

2681

财政收入总计

627113

一般公共预算支出

588826

上解支出

12990

债务还本支出

23112

安排预算稳定调节基金

1553

财政支出总计

626481

年终结余

632

附表三

2019年长沙市芙蓉区政府性基金

预算收支执行情况

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、转移性收入

97756

一、文化体育与传媒支出

309

二、债务转贷收入

76120

二、社会保障和就业支出

1

三、其他调入资金

714

三、城乡社区支出

135376



四、其他支出

38190



五、债务付息支出

714





















收入总计

174590

支出总计

174590

附表四

2019年长沙市芙蓉区本级社保基金

决算收支执行情况

单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

基本养老保险基金收入


基本养老保险基金支出


失业保险基金收入


失业保险基金支出


基本医疗保险基金收入


基本医疗保险基金支出


工伤保险基金收入


工伤保险基金支出


生育保险基金收入


生育保险基金支出


新型农村合作医疗基金收入


新型农村合作医疗基金支出


城镇居民基本医疗保险基金收入


城镇居民基本医疗保险基金支出


城乡居民基本养老保险基金收入

1506

城乡居民基本养老保险基金支出

1016

新机关事业养老保险基金收入

18364

新机关事业养老保险基金支出

20189

其他社会保险基金收入


其他社会保险基金支出






社保基金收入

19870

社保基金支出

21205

上年结转及结余

5828

结转下年

4493





收入总计

25698

支出总计

25698

附表五

2019年长沙市芙蓉区国有资本经营

预算收支执行情况

单位:万元

收 入

支 出

项 目

调整预算数

本年执行数

项 目

调整预算数

本年执行数

一、利润收入

1473

1473

一、社会保障支出



二、股利、股息收入






三、产权转让收入



……



四、清算收入



二、国有资本经营预算支出

1173

1173

五、其他国有资本经营收入



三、调入一般公共预算支出

300

300










……






四、转移性支出









国有资本经营预算收入

1473

1473

国有资本经营预算支出

1473

1473

上年结转



结转下年



收入总计

1473

1473

支出总计

1473

1473

附表六

2020年长沙市芙蓉区本级一般公共

预算收支总表

单位:万元

收 入

支出

项目

预算数

项 目

预算数

一、税收收入

238000

一般公共服务

100413

二、非税收入

104100

国防

463



公共安全

15272



教育

90217



科学技术

7947



文化旅游体育与传媒

6554



社会保障和就业

65375



卫生健康

32597



节能环保

6734



城乡社区

227754



农林水

4176



交通运输

416



资源勘探工业信息等

434



自然资源海洋气象等

5



住房保障

1100



灾害防治及应急管理

3588



预备费

6000



债务付息支出

16960





地方一般公共预算收入

342100

一般公共预算支出

586005

上级补助收入

130447

上解支出

13178

上级专项转移收入

54008

债券还本支出

115610

债券转贷收入

145609



调入资金

42629



收入总计

714793

支出总计

714793

附表七

2020年长沙市芙蓉区本级社保基金

预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

企业职工基本养老保险基金收入


企业职工基本养老保险基金支出


失业保险基金收入


失业保险基金支出


城镇职工基本医疗保险基金收入


城镇职工基本医疗保险基金支出


工伤保险基金收入


工伤保险基金支出


生育保险基金收入


生育保险基金支出


新型农村合作医疗基金收入


新型农村合作医疗基金支出


城镇居民基本医疗保险基金收入


城镇居民基本医疗保险基金支出


城乡居民基本养老保险基金收入

1650

城乡居民基本养老保险基金支出

1143

机关事业单位基本养老保险基金收入

20826

机关事业单位基本养老保险基金支出

20748

城乡居民基本医疗保险基金收入


城乡居民基本医疗保险基金支出


其他社会保险基金收入


其他社会保险基金支出






社保基金收入

22476

社保基金支出

21891

上年结转及结余

4493

结转下年

5078





收入总计

26969

支出总计

26969

芙蓉区财政局

2020年7月8日

2020年“三公”经费预算.xlsx2020年预算其他重要事项说明.docx2020年政府预算公开表.xlsx2020年转移性收入情况说明.docx

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