长沙市芙蓉区城市管理和行政执法局

　　2017年度部门整体支出绩效评价报告

　　为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和（芙财绩〔2018〕2号）文件精神，我局积极组织，对2017年度本单位整体支出进行了绩效评价。现将具体绩效评价情况报告如下：

　　一、 部门概况

　　（一）部门基本情况

　　（1）在职人员情况及机构设置情况

　　芙蓉区城市管理和行政执法局为行政机关，属区政府组成职能局。现设有7个职能科（室）1个二级机构，分别是：局办公室（副科级）、纪检信访室、行政审批科、爱卫指导科、城区基础设施建设科、基层管理指导科、执法监督科（副科级）及芙蓉区数字城管指挥中心（副科级、二级机构）。区城管局机关在职在编干部25人，其中行政编制11人，事业编制14人。政府雇员2人，临聘人员（公益性岗位）9人，数字化平台协同办公人员4人（市政、园林、环卫、大队各1人），项目建设及亮化临聘人员4人。设置党工委书记、局长1名，党工委副书记、副局长1名，副局长4名，纪检组长1名。

　　（2）主要工作职责

　　1、主要职责

　　①贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；组织实施行业标准和规定。

　　②研究制定全区城市管理和城市管理综合执法工作的中长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。

　　③对全区城市管理及行政执法工作进行业务指导、协调、督查、督促、考核，促进全区城市管理工作科学发展。

　　④负责全区爱国卫生工作的组织、指导、检查、考核。

　　⑤在城管系统组织开展文明城市、文明城区、卫生城市、宜居城市等创建活动，指导辖区单位开展文明卫生单位、社区（村）创建活动。

　　⑥负责全区门店招牌、临时性户外宣传的管理工作。

　　⑦组织实施全区市容提质工程建设和环境综合整治。

　　⑧组织提高全区城市管理信息化、数字化、科技化水平，充分发挥数字化城市管理指挥中心的应急、指挥、调度职能，促进城市管理工作的现代化。

　　⑨承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　2、区城管执法局行政审批事项

　　根据相关法律法规以及上级相关政策要求，对行政审批事项进行了相应调整。（共4大项，10小项）

　　①、临时使用公共场地许可

　　（1）因建设需要，临时占用街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物和设施许可;

　　（2）临时占用街道两侧和公共场地设置临时宣传许可；

　　（3）临时占用城市道路许可；

　　（4）挖掘城市道路许可；

　　（5）临时占用城市绿地许可。

　　②、砍伐、修剪城市树木许可

　　（1）砍伐城市树木许可；

　　（2）修剪城市树木许可。

　　③、建筑工地围挡广告设置许可

　　④、设置、关闭、闲置、拆除垃圾处置场所、设施许可

　　（1）关闭、闲置、拆除生活垃圾处置的场所、设施行

　　政许可；

　　（2）建筑垃圾弃置场设立核准。

　　（3）重点工作计划

　　2017年，区城管执法局将紧密围绕区委、区政府决策部署，以建设“四个芙蓉”为总目标，紧密围绕市级绩效考核要求，以更实的作风全面实现城管工作常态化、长效化管理。

　　①深化改革，进一步理顺城管工作体制机制。

　　②品质优先，进一步提质城管工作设施基础。一是实现城市主次道路综合提质。

　　③完善管理机制，进一步促进城管工作常态长效。一是完善网格化管理模式。

　　④强化最严城市管理，加强执法力度。一是继续推进“十大”专项整治强化城市综合管理。

　　（二）2017年预算批复24883.32万元，全年实际到位指标19296.61万元；实际支出15641.83万元，其中基本支出750.07万元，项目支出14891.76万元；上年结余1726.45万元，本年结余5381.23万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　2017年基本支出年初数为750.07万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费。其中：工资福利支出549.93万元；商品和服务支出58.77万元；对个人和家庭的补助支出141.22万元，其他资本性支出0.15万元。

　　我局2017年“三公”经费金额为0.08万元，其中：公务接待费0.08万元、因公出国（境）费0万元和公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置0万元和公务用车运行费0万元）。芙蓉区城市管理和行政执法局贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，2017年“三公”经费预算比上年减少   15.75万元，其中：公务接待费较上年减少0.59万元，因公出国（境）费与2016年持平，无增减变化；应公车改革要求，我局公车均已上缴，2017年未安排经费，因此公务用车购置费及公务用车运行维护费比2016年减少15.16万元。

　　（二）专项支出

　　2017年项目支出年初预算数为14891.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：主要用于病媒生物基础设施规范化建设及蚊蝇灭杀专项经费及公共地带灭鼠及下水道烟雾熏杀专项经费共计166.76万元，主要用于维护工程建设专项经费 11620.97万元，牛皮癣清理区级专项经费147.46万元。从自查情况看，我局项目的相关报批、核算、支出程序比较规范。

　　三、部门专项组织实施情况

　　为加强专项资金的管理和安全使用工作，我局对专项资金实行专户管理，专户核算，专款专用。区监察局、审计局、财政局对我局专项资金的使用情况定期或不定期进行联合检查、审计，充分发挥监督检查作用，确保专项资金使用管理规范。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2017年，城管局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“提品质惠民生”的工作理念，以“网格化、法制化、常态化”为目标，积极开展市容环境综合整治，统筹实施主干道提质、社区改造、特色街巷建设等项目，扎实推进城市管理各项工作，城市品质不断提升，人居环境不断优化。

　　一、2017年工作开展情况

　　（一）“大城管”模式进一步完善。区城管委坚持“周调度、月讲评”机制，区主要领导持续开展“周末看城管、徒步看交通、现场看项目”，确保城市管理抓得紧、管得严、落得实。 （二）网格化管理体系基本建立。区城管委制定下发了《芙蓉区城市管理网格化考核办法》、《芙蓉区城市管理网格化督查考核细则》，以街道（局）为单位，建立了覆盖全区的15个一级网格，以社区（村）为基础的81个二级网格，以及楼栋、小区、单位院落为基础的214个三级网格。按照“六定”管理责任制度，确保管理人员配备在辖区内，实现管理“制度化、精细化、全覆盖”。（三）综合执法整治强势推进。全面落实“最严城管”，共办理各类行政执法案件9824件，罚款188.58万元。严格开展“十大专项整治”，狠抓全区“五类”乱象整治，大力推进城乡环境卫生整洁“百日会战”，区内废品回收站基本实现清退。开展人行道清障、违停等专项整治，省委周边、火车站广场等重点区域环境明显改善。拆除五一大道、万家丽路等主次干道沿线违规广告招牌、大型广告861处共64614平方米，拆除各类违章建筑702处，面积12.2万平方米。（四）提质改造成效显著。参照杭州G20城市改造标准，扎实推进以“魅力芙蓉·城市双修”为主题的社区全面提质提档，采取PPP模式改造浏阳河以西61个社区。率先全市发布社区提质提档“芙蓉标准”，打造走马楼、识字里、荷晏等示范社区。按照“六位一体”要求综合提质改造车站北路。结合历史文化底蕴，布局建设紫薇路、乔庄巷等特色支路街巷，将凌霄路打造成为全市样板。“一街一品一特”街巷群靓丽呈现，百姓的幸福感和获得感不断提升。

　　二、2018年工作思路

　　2018年芙蓉区城市管理工作，将聚焦精细、精准、精致的城市管理模式，确保“城市让生活更美好”，按照区委、区政府总体部署，紧紧抓住品质提升这个“主攻点”，进一步加强城市管理、提升城市功能、优化城市环境。

　　（一）推进网格化管理工作，落实常态管理效果。一是依据“重心下移、以块为主、定点值守和机动巡查相结合”的管理模式，结合全市网格化管理工作要求，以解决具体问题为工作导向，结合街道管理体制改革，依据实际情况科学制定网格层级体系，全面落实“责任全覆盖，管理无缝隙”管理要求。二是推进街道“城市管理协管员”、“流动人口协管员”、“巡防队员”三员整合，进一步明确各部门在网格中人员“责任清单”，确保管理覆盖到辖区各个角落，不留盲区和死角，保障问题不出网格。三是全面建立大城管调度指挥机制，在网格化城市管理问题发现上建立信息联动机制，对需要相关职能部门配合解决的问题，通过网格平台实现信息共享。同时，以区政府、区城管委牵头建立网格化城市管理问题处置快速联动机制，加强相关职能部门之间的协调沟通，签订“城市管理事务处置承诺书”。每周至少组织召开一次协调会，对需要多部门配合解决的问题进行协调沟通，组织联合执法行动。对应急事件分级召开协调会处理，重要问题报请市一级解决。确保传统管理模式向“智慧城管”模式转变。四是发动居民、物业参与网格化管理，探索小区城管工作自治，强化社会治理。积极探索社区城管工作市场化模式，推动社会化管理，充分利用市场经济手段，提升管养水平，实现城市自我积累、自我增值的良性发展。五是对应网格化管理各项职责职能，加强对全区城市管理网格化督查考核，对网格化管理制度落实情况、网格区域内管理效果、网格管理人员履职情况和作风形象等进行动态考评。

　　（二）加强智慧城管体系建设，打造智慧城管平台。加快构建区级城市管理智慧指挥中心，整合现有市政、环卫、园林管理技术平台，逐步建立可与天网视频、传感技术、街道、手持终端对接的数字化城市管理系统。同时，融入社会参与共享的开放式平台，提高城市管理的快速反应和高效处置能力。

　　（三）提升城区基础建设质效，彰显城市品位。一是继续推进“魅力芙蓉·城市双修”PPP项目建设，实现第二批37个社区全面提质提档，打造“城市双修”全市示范区。二是完成远大路、红旗路等主次干道的交通设施等“六位一体”提质改造。三是结合“老长沙”城市底蕴，挖掘不同文化元素，建设具有历史特色，文化新意的特色街巷，提升老城区城市品位，增强百姓幸福感与获得感。

　　（四）加大河湖环境综合治理，全面落实“河长制”。大力推进我区浏阳河、圭塘河流域及向阳湖环境综合整治。完善考核制度，加大资金投入力度，全面落实“河长制”管理要求，将辖区内河湖周边打造成市民休闲娱乐及商业运行为一体的城市精品区域。

　　（五）谋划城市管理考核工作，保持全市领先。市级层面上，全面调整考核本底，提升道路、社区考核等次，争取更加有力的考核模式。区级层面上，进一步优化调整全区城市管理考核方案，广泛收集部门和街道建议，科学制定考核机制，降低考核中人为因素影响，真正发挥考核指挥棒作用。

　　（六）抓好城市专项治理工作，提升管理水平。一是坚持不懈开展“城市病”集中整治行动，持续推进“最严城市管理”工作，大力开展城市斑点、违法停车、“十大专项”、“五乱”等专项治理工作，强化省委周边、火车站等重点区域综合治理，实施城郊结合部环境整治，巩固城乡接合部环境综合整治成果。二是加强执法办案力度，实行最严城管执法，对各类违法违章行为全面实行严管重罚，提升执法案件数量，规范执法办案操作流程，着力增强执法办案效能。三是抓好拆违控违工作，完善拆违控违考核办法，结合网格化管理模式，确保责任落实到人。严格控制新增违法建设，辖区历史违法建设按计划逐步拆除。

　　（七）加强城管执法队伍建设，打造芙蓉城管形象。建立健全符合现代城市管理的专业型城管执法队伍，围绕提高执法人员综合素质、规范执法行为、构建队伍整体形象为立足点。一是严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，加强执法人员综合素质培训，提升执法能力和水平。二是统一城管执法队员、特勤队员、城市管理协管人员以及网格管理人员的制式服装和标志标识，规范执法执勤用车、装备配备标准，打造队伍形象，提高执法公信力。三是加强人员培养，完善职业风险保障制度，培养德才兼备的执法干部和高素质专业人才。

　　（八）注重城管系统整体宣传，树立芙蓉城管品牌形象。由区政府层牵头，围绕芙蓉城管系统“大城管”工作理念开展系列宣传，将芙蓉区城市管理工作的措施、效果、管理经验、优秀做法通过政府通报，内参以及省、市重大媒体专版的形式予以宣传和推荐。让我区城市管理工作成果形成系列“芙蓉经验”，获得社会的广泛的认同，产生一定的社会影响，达到树立芙蓉城管品牌形象的目的。

　　五、存在的问题

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　六、改进措施和建议

　　加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 长沙市芙蓉区城市管理和行政执法局

2018年3月20日