目录

第一部分 芙蓉区城管局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、政府性基金预算支出表

　　7、基本支出分经济科目表

　　8、预算支出-经费拨款(政府经济分类)表

　　9、“三公”经费预算表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；组织实施行业标准和规定。

　　（2）研究制定全区城市管理和城市管理综合执法工作的中长期发展规划、年度计划，并负责组织实施。

　　（3）对全区城市管理及行政执法工作进行业务指导、协调、督查、督促、考核，促进全区城市管理工作科学发展。

　　（4）在城管系统组织开展文明城市、文明城区、卫生城市、宜居城市等创建活动，指导辖区单位开展文明卫生单位、社区（村）创建活动。

　　（5）负责全区门店招牌、临时性户外宣传的备案工作。

　　（6）组织实施全区市容提质工程建设和环境综合整治。

　　（7）组织提高全区城市管理信息化、数字化、科技化水平，充分发挥数字化城市管理指挥中心的应急、指挥、调度职能，促进城市管理工作的现代化。

　　（8）承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

      根据编办核定，芙蓉区城市管理局包括本级、内设科室4个、二级机构1个，分别是城市管理局本级、办公室、市容监管考核科、基础设施管理科、综合管理科、芙蓉区数字化城市管理指挥中心。本级和二级机构芙蓉区数字化城市管理指挥中心纳入2019年部门预算编制范围。　　

       二、部门预算单位构成

　　长沙市芙蓉区城市管理局部门预算单位构成包括：长沙市芙蓉区城市管理局本级及一个二级机构。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、长沙市芙蓉区城市管理局归口管理的城管爱卫、灭鼠灭蟑和牛皮癣清理、向阳湖及两厢市政设施绿化维护、病媒生物基础设施建设、数字化中心案件处理和亮化维护、城市管理考核奖励、城管执法辅助人员服装采购、人行过街天桥电梯维护、城管及环保网格化信息采集外包、武装工作经费、工程管理费、区纪委派驻纪检组专项工作经费、交警队人员经费等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数5535.78万元，其中，一般公共预算拨款3811.79万元，上级补助收入1723.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加192.49万元，主要是增加了项目支出的费用。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数5535.78万元，其中，一般公共服务支出5万元，国防支出5万元，公共安全支出2186.22万元，社会保障和就业支出32.43万元，城乡社区支出3307.13万元。支出较去年增加192.49万元，主要是根据市蓝天办、城市管理、文明创建考核要求，城管及环保网格化信息采集第三方服务采购。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年收入预算5535.78万元，其中一般公共预算拨款收入3811.79万元，上级补助收入1723.99万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为719.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为4815.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城管爱卫专项175.20万元，主要用于病媒生物基础设施规范化建设及蚊蝇灭杀专项经费及公共地带灭鼠及下水道烟雾熏杀等方面；城管亮化区和市级维护专项872.2万元，主要用于芙蓉区主次干道楼宇和社区亮化建设工程的亮化设施维护及管理等方面；牛皮癣清理专项229.14万元，主要用于区内主次干道、立交桥、车站、广场地面、立面设施“牛皮癣”小广告的清除治理等方面；向阳湖及两厢市政设施绿化维护专项55.17万元，主要用于向阳湖水质稳定及两厢市政设施绿化维护等方面；城市管理考核奖励专项1000万元，主要用于城管系统城市管理考核奖励；城管执法辅助人员服装费专项80万元，主要用于购买155名城管执法辅助人员服装；数字化中心案件处理经费5.6万元，主要用于数字化中心工作人员费用支出；人行过街天桥电梯维护管理费6.42万元，主要用于人行过街天桥电梯维护费和电费；城管及环保网格化信息采集外包服务费186万元，主要用于管及环保网格化信息采集服务采购；武装工作经费5万元，主要用于武装工作的正常开展；工程管理费10万元，主要用于我单位一名外聘人员的工资等支出；区纪委派驻纪检组专项工作经费5万元，主要用于区纪委派驻纪检组工作的正常开展；交警队人员经费2186.22万元，主要用于交警队协警、民警工资及绩效等。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　长沙市芙蓉区城市管理局2019年部门经济科目支出3811.79万元，其中：

　　工资福利支出2560.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　商品和服务支出1108.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　对个人和家庭的补助141.95万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

　　资本性支出0.88万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算62.24万元，比2018年预算减少20.92万元，下降25.16%。主要是一方面按财政要求将经费进行了减压，另一方面人员有变动，调出3人，离世1人。

　　2、“三公”经费预算

　　2019 年“三公”经费预算数总额为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额1611.51万元，其中：政府采购货物预算80.78万元、政府采购工程预算872.2万元、政府采购服务预算658.53万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，长沙市芙蓉区城市管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、政府性基金预算支出

　　长沙市芙蓉区城市管理局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标5535.78万元；部门项目支出绩效目标申报21个，资金4815.95万元。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市芙蓉区城市管理局

　　2019年4月2日