2019年度长沙市芙蓉区城市管理局部门决算

发布时间 : 2020-09-24     来源:长沙市芙蓉区城市管理局     字体大小:

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第一部分 长沙市芙蓉区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市芙蓉区城市管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市芙蓉区城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市芙蓉区城市管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、文件及其他规章制度。

2、负责区城市管理委员会办公室日常工作;制定区级城市管理工作规划并组织实施;负责组织协调全区城市管理综合考核工作,通报城市管理考核结果。

3、负责区市政、园林、环卫、燃气热力相关业务工作的监督管理。

4、负责区城市管理数字化、网格化工作的组织与实施。

5、负责区政府交办的相关设施的提质改造工作。

6、负责指导全区城市管理工作。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。长沙市芙蓉区城市管理局设有4个职能科(室)和1个二级机构,分别是:办公室、基础设施管理科、市容监管考核科、综合管理科及芙蓉区数字化城管指挥中心(副科级、二级机构)。

2、决算单位构成。长沙市芙蓉区城市管理局部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市芙蓉区城市管理局本级。

第二部分 长沙市芙蓉区城市管理局2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 长沙市芙蓉区城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入11740.68万元,总支出16678.22万元。与2018年相比,收入减少16968.57万元,下降59.10%;支出减少5113.33万元,下降23.46%。收入与支出均下降主要是因为2019年减少部分项目类支出,基本建设类支出均沿用上年结余指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11740.68万元,其中:财政拨款收入10469.58万元,占89.17%;其他收入1271.10万元,占10.83%

三、支出决算情况说明

本年支出合计16678.22万元,其中:基本支出891.31万元,占5.34%;项目支出15786.91万元,占94.66%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10469.58万元,支出总计15409.45万元。与2018年相比,收入减少18237.18万元,下降63.53%;支出减少6325.08万元,下降29.10%。收入与支出均下降主要是因为2019年减少部分项目类支出,基本建设类支出均沿用上年结余指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15409.45万元,占本年支出合计的92.39%。与2018年相比,财政拨款支出减少6325.07万元,下降29.10%。主要是因为2019年减少部分项目类支出,基本建设类支出均沿用上年结余指标。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15409.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.12万元,占0.02%;公共安全支出1991.50万元,占12.92%;社会保障和就业支出43.18万元,占0.28%;卫生健康支出2.05万元,占0.01%;城乡社区支出13369.60万元,占86.77%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3806.79万元,支出决算为15409.45万元,完成年初预算的404.79%。其中:

1、一般公共服务()纪检监察事务()派驻派出机构()

年初预算5.00万元,支出决算3.12万元,完成年初预算的62.40%,决算数小于年初预算数据的主要原因:提倡厉行节约开支要求,2019年压减一般性支出。

2、公共安全支出()公安()其他公安支出()

年初预算2186.22万元,支出决算1991.50万元,完成年初预算的91.09%,决算数小于年初预算数据的主要原因:芙蓉区交警队劝导员和协警工资福利支出及日常工作经费。2019年厉行节约,压缩部分工作经费开支。

3、社会保障和就业()民政管理事务()其他民政管理事务()

年初预算0万元,支出决算2.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数据的主要原因:增加民政局拨付春节慰问费。

4、社会保障和就业()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费()

年初预算32.43万元,支出决算31.42万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于年初预算数据的主要原因:2019年养老保险单位部分比例下调。

5、社会保障和就业()抚恤()死亡抚恤()

年初预算0万元,支出决算9.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数据的主要原因:增加退休人员病故抚恤金。

6、卫生健康()基层医疗卫生机构()城市社区卫生机构 ()

年初预算0万元,支出决算1.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数据的主要原因:增加市爱卫办下拨城乡环境卫生整洁行动奖励经费。

7、卫生健康()公共卫生()其他公共卫生支出()

年初预算0万元,支出决算0.85万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数据的主要原因:爱卫办日常业务开支使用上年结转市拨病媒生物防制工作补助资金支出。

8、城乡社区()城乡社区管理事务()行政运行()

年初预算687.40万元,支出决算819.00万元,完成年初预算的119.15%,决算数大于年初预算数据的主要原因:追加文明创建奖励经费。

9、城乡社区()城乡社区管理事务()一般行政管理事务()

年初预算572.33万元,支出决算257.58万元,完成年初预算的45.01%,决算数小于年初预算数据的主要原因:区财政局对区牛皮癣清理、向阳湖维护、网格化信息采集服务、城管执法人员服装购置费等年初预算数进行了调减。

10、城乡社区()城乡社区管理事务()其他城乡社区管理事务()

年初预算0万元,支出决算16.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数据的主要原因:使用上年结转市拨2016-2017年城管考核奖励经费专项业务资金支出。

11、城乡社区()城乡社区规划与管理()城乡社区规划与管理()

年初预算0万元,支出决算31.63万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数据的主要原因:工资统发中心追加在职人员工资和住房公积金指标。

12、城乡社区()城乡社区公共设施()小城镇基础设施建设()

年初预算156.21万元,支出决算99.42万元,完成年初预算的63.65%,决算数小于年初预算数据的主要原因:依据2018年区投区建亮化维护工程合同付款条件,使用上年结转资金跨年分期付款99.42万元;年初预算156.21万元为2019年新合同,因未达到付款条件,需跨到下一年付款。

13、城乡社区()城乡社区公共设施()其他城乡社区公共设施()

年初预算0万元,支出决算12029.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于年初预算数据的主要原因:增加农安老旧社区提质改造、亮化维护和城市双修PPP等工程类公共项目资金支出。

14、城乡社区()城乡社区环境卫生()城乡社区环境卫生()

年初预算167.20万元,支出决算115.87万元,完成年初预算的69.30%,决算数小于年初预算数据的主要原因:灭鼠及下水道烟雾熏杀合同款使用上年结转资金跨年分期付款47.75万元;病媒生物防制基础设施建设项目依据合同条款本年支付95%合同款共计68.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出891.31万元,其中:人员经费840.55万元,占基本支出94.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险和职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出和退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.76万元,占基本支出5.69%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算数为0万元,完成预算的0 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,与上年持平。

公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,下降100%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,与上年持平。

2019三公经费无决算支出的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和提倡厉行节约,严把预算关,实行源头控制,严把支出关,实现节约控制常态化管理。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %。其中:

(1)因公出国(境)费支出决算0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

(2)公务接待费支出决算0万元。全年共接待来访团组0个,来宾0人次。

(3)公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。2019年公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年本部门整体支出绩效目标5535.78万元。其中:部门项目支出绩效目标申报21个,项目资金4815.95万元。本单位对部门整体支出及各个项目支出开展绩效自评,根据绩效评价结果显示,本单位及时完成了各项工作,较好地履行了部门职能,合理安排支出,资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出50.76万元,比年初预算数减少11.48万元,下降18.44%。主要原因是提倡厉行节约开支要求,2019年压减一般性支出。

(二)一般性支出情况

本部门2019年度无会议费、培训费等相关开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额949.98万元,其中:政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出942.58万元。授予中小企业合同金额328.92万元,占政府采购支出总额的34.62%,其中:授予小微企业合同金额328.92万元,占政府采购支出总额的34.62%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,长沙市芙蓉区城市管理局无公务用车。无单位价值50 万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1:长沙市芙蓉区城市管理局2019年决算公开表

附件2:2019年度芙蓉区城市管理局部门整体支出绩效评价报告

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长沙市芙蓉区城市管理局2019年决算公开表.XLS2019年度芙蓉区城市管理局部门整体支出绩效评价报告.docx

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