目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、文件及其他规章制度；

（2）制定区级城市管理工作规划并组织实施；

（3）负责组织协调全区城市管理综合考核，通报考核结果；

（4）负责区城市管理数字化、网格化工作的组织与实施；

（5）完成区政府交办的相关设施的维护和提质改造工作；

（6）负责燃气热力管理工作；

（7）负责区城市管理委员会办公室日常工作；

（8）完成区委、区政府及上级各部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区城市管理局包括本级、内设科室4个、二级机构1个，分别是城市管理局本级、办公室、市容监管考核科、基础设施管理科、综合管理科、芙蓉区数字化城市管理指挥中心。本级和二级机构芙蓉区数字化城市管理指挥中心纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区城市管理局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3，952.32万元，其中，一般公共预算拨款收入3，952.32万元。收入较去年减少227.39万元，下降5.44％。主要是减少了城乡社区支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3，952.32万元，其中，公共安全支出1，902.88万元；城乡社区支出1，780.40万元；节能环保支出181.73万元；住房保障支出46.32万元；社会保障和就业支出40.99万元。支出较去年减少227.39万元，下降5.44％。主要是减少了城乡社区支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3，952.32万元，其中，公共安全支出1，902.88万元，占48.15％；城乡社区支出1，780.40万元，占45.05％；节能环保支出181.73万元，占4.60％；住房保障支出46.32万元，占1.17％；社会保障和就业支出40.99万元，占1.04％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数959.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2，992.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，公共安全支出1，902.88万元；城乡社区支出908.30万元；节能环保支出181.73万元，主要用于：

1、公共安全支出1902.88万元，其中：

（1）芙蓉区交警队劝导员、协警经费支出1902.88万元，主要用于：交警队劝导员、协警工资、保险及绩效、日常工作办公费等。

2、城乡社区支出908.3万元，其中：

（1）工程项目技术人员和财务人员管理经费20万元，主要用于2名工程技术人员、2名财务人员相关费用；

（2）精彩生活超市过街电梯电费0.5万元，主要用于超市电梯运行时段的电费；

（3）人行过街天桥电梯维护费6.61万元，主要用于人行过街天桥电梯维护和保养；

（4）人行过街天桥电梯维修费4.96万元，主要用于人行过街天桥电梯的维修；

（5）城管局数字化指挥中心改造合同尾款4.47万元，主要用于数字化指挥中心设备更新及装修改造；

（6）向阳湖及两厢市政设施绿化维护合同款25万元，主要用于向阳湖水质稳定及两厢市政设施绿化维护等方面；

（7）城管及环保网格化服务费89.76万元，主要用于环保网格化信息采集外包；

（8）市下放“牛皮癣”清理50.19万元，主要用于市移交区各主干道牛皮癣清理；

（9）城管亮化和市级亮化维护专项费用共计706.79万元，主要用于芙蓉区主次干道楼宇和社区亮化设施维护及管理等方面。

3、节能环保支出181.73万元，其中：

（1）蓝天保卫战工作经费28万元，主要用于人员开支、餐费、宣传印刷、办公等支出；

（2）芙蓉区涉挥发性有机物（VOCs）在线检测经费26.24万元、芙蓉区空气质量第三方服务保障项目97.50万元、芙蓉区油烟在线监测经费30万元，均为区环保局移交项目，主要针对芙蓉区40％以上规模以上餐饮企业油烟废气在线监控，完成市对区生态环境保护（蓝天保卫战）目标的考核任务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区城市管理局机关运行经费50.94万元。机关运行经费预算较去年增加0.66万元，上升1.31％。主要是增加了印刷及工会人员经费。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区城市管理局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.30万元，拟召开党建主题研讨会及民主生活会会议，人数42人，内容为党建专题研讨会，党支部书记述职；培训费预算0.50万元，拟开展举办党建业务及党员培训，人数42人，内容为传达上级部门文件精神，组织党建专干业务培训，开展廉政教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额2，992.90万元，其中：货物类采购预算104.62万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算2，888.28万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3，952.32万元，其中，基本支出959.42万元，项目支出2，992.90万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）