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芙蓉区行政执法局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19 来源：芙蓉区行政执法局字体大小：

第一部分芙蓉区行政执法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区行政执法局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权（仅限行政强制措施）、执法检查权。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区行政执法局包括本级、内设科室，二级机构2个，内设科室分别是：办公室、财务科、法制科、执法监督科，局属事业单位分别是长沙市芙蓉区行政执法大队、长沙市芙蓉区执法信息指挥调度中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

芙蓉区行政执法局部门本级

三、涉及机构改革部门情况

区行政执法局无涉及机构改革事项。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和预算纳入局本级的二级事业单位的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括执法局局归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数820.97万元，其中，一般公共预算拨款820.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加199.83万元，主要是2021年人员增加的原因。

（二）支出预算。2021年年初预算数820.97万元，其中，一般公共服务支出771.98万元，社会保障和就业支出48.99万元。支出较去年增加199.83万元，主要是2021年人员增加的原因。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入820.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为820.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年无项目支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度局本级及预算纳入局本级的二级事业单位机关运行经费财政拨款预算89.99万元，比2020年预算增加14.25万元，上升18.81％。主要是2021年人员增加的原因。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数总额为15.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是为了贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，减少公务接待费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额155.73万元，其中：政府采购货物预算9.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.5万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，芙蓉区行政执法局本级及预算纳入局本级的二级事业单位共有车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）政府性基金预算支出

区行政执法局2021年无政府性基金预算支出。

（七）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年芙蓉区行政执法局整体支出820.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，820.97万元主要用于人员经费和日常公用经费开支，保障本单位高效有序运转。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格