第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权（仅限行政强制措施）、执法检查权。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区行政执法局包括本级、内设科室4个，分别是：办公室、财务科、法制科、执法监督科，局属事业单位2个，分别是长沙市芙蓉区行政执法大队、长沙市芙蓉区执法信息指挥调度中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区行政执法局

2、长沙市芙蓉区行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11，252.34万元，其中，一般公共预算拨款收入11，252.34万元。收入较去年增加1，115.07万元，上升11.00％。主要是人员经费增长的原因。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算11，252.34万元，其中，一般公共服务支出9，005.10万元；城乡社区支出1，081.40万元；住房保障支出624.81万元；社会保障和就业支出541.03万元。支出较去年增加1，115.07万元，上升11.00％。主要是人员经费增长的原因。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11，252.34万元，其中，一般公共服务支出9，005.10万元，占80.03％；城乡社区支出1，081.40万元，占9.61％；住房保障支出624.81万元，占5.55％；社会保障和就业支出541.03万元，占4.81％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数10，170.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1，081.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出1，081.40万元，主要用于弥补行政执法经费不足，为行政执法局及大队的行政执法工作（城市管理、市场监管、住建、卫健等24个领域）提供经费保障等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门本级、长沙市芙蓉区行政执法大队等2家行政事业单位的机关运行经费827.79万元。机关运行经费预算较去年增加58.23万元，上升7.57％。主要是区机关事务中心委托行政执法局管理的公务车已收回管理，减少了行政执法局公务用车运行费预算；行政执法大队按要求细化了经济分类，结合大队2022年工作安排增加了商品和服务支出预算，导致机关运行经费合计数增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门本级、长沙市芙蓉区行政执法大队等2家行政事业单位的“三公”经费预算数为209.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费209.00万元（其中，公务用车购置费109.00万元，公务用车运行费100.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加93.40万元，上升80.80％。主要是因为行政执法大队2021年底报废了9台皮卡车，计划在2022年进行采购，所以减少了公务用车运行费预算，增加了公务用车购置费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算85.67万元，拟开展执法队员综合素质业务培训（局、大队预计295人）、局党史学习教育（30人）和无人机操作员培训（2人），人数297人，内容为邀请党校教授、相关上级部门领导、行业专家进行专业授课讲座和进行UTC航拍证书培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额415.29万元，其中：货物类采购预算215.29万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算200.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车40辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车40辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11，252.34万元，其中，基本支出10，170.94万元，项目支出1，081.40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预算表

（具体见附件）