目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算汇总表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权（仅限行政强制措施）、执法检查权。

（二）机构设置

根据编办核定，芙蓉区行政执法局包括本级、内设科室4个，分别是：办公室、财务科、法制科、执法监督科，局属事业单位2个，分别是长沙市芙蓉区行政执法大队、长沙市芙蓉区执法信息指挥调度中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区行政执法局本级

2、长沙市芙蓉区行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算10137.26万元，其中，一般公共预算拨款收入10137.26万元。收入较去年增加1340.4万元，上升15.24％。主要是人员经费增长的原因。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算10137.26万元，其中，一般公共服务支出771.98万元；城乡社区支出8822.06万元；社会保障和就业支出543.23万元。支出较去年增加1340.4万元，上升15.24％。主要是人员经费增长的原因。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算10137.26万元，其中，一般公共服务支出771.98万元，占7.61％；城乡社区支出8822.06万元，占87.03％；社会保障和就业支出543.23万元，占5.36％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数9457.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算680万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出680万元，主要用于弥补行政执法经费不足，为行政执法局及大队的行政执法工作（城市管理、市场监管、住建、卫健等24个领域）提供经费保障等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年芙蓉区行政执法局本级、芙蓉区行政执法大队等2家行政事业单位的机关运行经费769.56万元。机关运行经费预算较去年减少150.92万元，减少19.61％。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，缩减了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2021年芙蓉区行政执法局本级、长沙市芙蓉区行政执法大队等2家行政事业单位的“三公”经费预算数为115.6万元，其中，公务接待费0．6万元，公务用车购置及运行费115万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费115万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少14.2万元，降低10.94％。主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，缩减了车辆经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算44万元，拟开展执法队员综合素质业务培训，内容为邀请党校教授、相关上级部门领导、行业专家进行专业授课讲座；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额426.91万元，其中：货物类采购预算162.58万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算264.33万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车46辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为10137.26万元，其中，基本支出9457.26万元，项目支出680万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区行政执法局

2021年2月19日