目录

第一部分长沙市芙蓉区行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区行政执法局

单位概况

一、部门职责

主要行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权（仅限行政强制措施）、执法检查权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区行政执法局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区行政执法局包括本级、内设科室4个，分别是：办公室、财务科、法制科、执法监督科，局属事业单位2个，分别是长沙市芙蓉区行政执法大队、长沙市芙蓉区执法信息指挥调度中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区行政执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区行政执法局本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计569.59万元。与上年相比，增加448.16万元，增长369.07％，主要是因为机构调整增加了工作人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计531.2万元，其中：财政拨款收入528.8万元，占99.55％；其他收入2.4万元，占0.45％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计555.16万元，其中：基本支出517.57万元，占93.23％；项目支出37.59万元，占6.77％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计567.19万元，与上年相比，增加445.76万元，增长367.09％，主要是因为机构调整增加了工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出553.96万元，占本年支出合计99.78％，与上年相比，财政拨款支出增加484.59万元，增长698.56％，主要是因为机构调整增加了工作人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出553.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出522.96万元，占94.4％；社会保障和就业支出31万元，占5.6％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为621.14万元，支出决算数为553.96万元，完成年初预算的89.18％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为50.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了人员经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算590.15万元，支出决算为472.9万元，完成年初预算的80.13％，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局厉行节约，严格控制支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出517.57万元，其中：人员经费438.25万元，占基本支出的84.67％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费79.32万元，占基本支出的15.33％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为8.03万元，完成预算的51.81％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制公务接待开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为8.03万元，完成预算的53.53％，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格按照公车管理规定开支公务用车购置费及运行维护费，与上年相比增加8.03万元，主要是因为我局管理公车数量较上年度增加6台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.03万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.03万元，主要是车辆保险、加油、洗车以及日常维修保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出79.32万元，比上年决算数增加66.27万元，增长508％，主要原因是：机构调整增加了工作人员，相应的经费开支较上年度增多。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.71万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.71万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金555.16万元，绩效评价结果显示我单位较好地完成了行政执法职能，资金使用情况较好；对2个项目支出绩效开展了自评，涉及资金37.59万元，项目执行情况较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

长沙市芙蓉区行政执法局

2021年09月22日