目录

第一部分长沙市芙蓉区行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区行政执法局

单位概况

一、部门职责

主要行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权（仅限行政强制措施）、执法检查权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区行政执法局内设机构包括：芙蓉区行政执法局包括本级、内设科室，二级机构2个，内设科室分别是：办公室、财务科、法制科、执法监督科，局属事业单位分别是长沙市芙蓉区行政执法大队、长沙市芙蓉区执法信息指挥调度中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区行政执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区行政执法局本级

2、长沙市芙蓉区行政执法大队

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9343.72万元。与上年相比，增加472.91万元，增长5.33％，主要是因为人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9219.77万元，其中：财政拨款收入9209.13万元，占99.88％；其他收入10.64万元，占0.12％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9343.72万元，其中：基本支出9019.05万元，占96.53％；项目支出324.67万元，占3.47％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9333.08万元，与上年相比，增加478.41万元，增长5.40％，主要是因为人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9333.08万元，占本年支出合计99.89％，与上年相比，财政拨款支出增加727.75万元，增长8.46％，主要是因为人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9333.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出730.75万元，占7.83％；公共安全支出10.01万元，占0.11％；社会保障和就业支出563.8万元，占6.04％；城乡社区支出8028.52万元，占86.02％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10137.26万元，支出决算数为9333.08万元，完成年初预算的92.07％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为10.86万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加指标。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算771.98万元，支出决算为715.36万元，完成年初预算的92.67％，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.53万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加指标。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10.01万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加指标。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算357.77万元，支出决算为357.77万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算185.46万元，支出决算为204.42万元，完成年初预算的110.22％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员职业年金缴实费用。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算0万元，支出决算为1.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加指标。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算8142.06万元，支出决算为7721.96万元，完成年初预算的94.84％，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算680万元，支出决算为303.39万元，完成年初预算的44.62％，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9010.38万元，其中：人员经费8182.12万元，占基本支出的90.81％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费828.26万元，占基本支出的9.19％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为217.64万元，支出决算为199.83万元，完成预算的91.82％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为56万元，支出决算为53.11万元，完成预算的94.84％，决算数小于预算数的主要原因是车辆质保金待下年度支付，与上年相比增加53.11万元，主要是因为大队2020年5月报废了5台已达到报废年限的执法用皮卡车，2021年5月购置5台新皮卡车使用，增加了公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为161.04万元，支出决算为146.73万元，完成预算的91.11％，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比增加93.87万元，增长177.58％，主要是因为大队2020年5月报废了5台已达到报废年限的执法用皮卡车，2021年5月购置5台新皮卡车使用，相应的公务用车运行维护费用较上年度增多，且本年度增加了下拨驻街中队车辆经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算199.83万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为199.83万元，其中：公务用车购置费53.11万元，长沙市芙蓉区行政执法局更新公务用车5辆；公务用车运行维护费146.73万元，主要是车辆油费、保险、维修和洗车费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出828.26万元，比上年决算数增加222.9万元，增长36.82％，主要原因是：下拨驻街中队办公经费和车辆经费增加。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.44万元，用于开展党史学习教育、事业单位在岗人员培训，人数171人，内容为百年党史学习和事业单位在岗人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额211.43万元，其中：政府采购货物支出131.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.92万元。授予中小企业合同金额211.43万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额41.18万元，占授予中小企业合同金额的19.48％；货物采购授予中小企业合同金额131.51万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额79.92万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是依维柯；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，根据预算绩效管理要求，我部门组织对“长沙市芙蓉区行政执法局”和“长沙市芙蓉区行政执法大队”两家单位开展整体支出绩效评价，涉及资金9343.72万元，其中：项目支出773.48万元。绩效评价结果显示：我部门及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区行政执法局部门决算汇总公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区行政执法局汇总部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区行政执法局

2022年09月28日