目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域和医疗保障领域共二十四个领域行政处罚权以及与之相关的行政强制权(仅限行政强制措施)、执法检查权。

(二)机构设置

根据编办核定,芙蓉区行政执法局包括本级、内设科室4个,分别是:办公室、财务科、法制科、执法监督科,局属事业单位2个,分别是长沙市芙蓉区行政执法大队、长沙市芙蓉区执法信息指挥调度中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区行政执法局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算942.49万元,其中,一般公共预算拨款收入942.49万元。收入较去年减少18.74万元,下降1.95%。主要是人员经费减少的原因。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算942.49万元,其中,一般公共服务支出763.46万元;社会保障和就业支出93.08万元;住房保障支出85.94万元。支出较去年减少18.74万元,下降1.95%。主要是人员经费减少的原因。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算942.49万元,其中,一般公共服务支出763.46万元,占81.00%;社会保障和就业支出93.08万元,占9.88%;住房保障支出85.94万元,占9.12%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数942.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区行政执法局机关运行经费103.85万元。机关运行经费预算较去年增加15.48万元,上升17.52%。主要是本年度较上年度增加了事业编人员的车补,因此其他交通费用预算增加。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区行政执法局“三公”经费预算数为10.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费10.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费10.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.50万元,拟开展事业编人员培训,人数9人,内容为事业编人员技能培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额24.63万元,其中:货物类采购预算5.63万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算19.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为942.49万元,其中,基本支出942.49万元,项目支出0.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区行政执法局

2023年2月7日